孫霞 追問

2019-05-23 13:50

是的，

樸老師 解答

2019-05-23 13:52

可以開，你要調(diào)整到去年的賬里去

孫霞 追問

2019-05-23 13:56

我這里有兩個問題：1.買菜的費(fèi)用是分到三個季度的，但是沒有票現(xiàn)在可以一次性讓對方補(bǔ)開給我們嗎？
2.第一季度當(dāng)時由于沒有建賬超過申報期了到柜臺做的零申報。發(fā)生的工人工資和買菜費(fèi)用就一起做在了二季度，這樣可以嗎？

樸老師 解答

2019-05-23 13:59

1.可以的，2.也可以的，你現(xiàn)在就是年度調(diào)整，不用管是第幾季度的

孫霞 追問

2019-05-23 14:04

老師，一季度的工資沒有在個稅系統(tǒng)申報，第二季度直接用的工資表當(dāng)附件做的成本可以嗎？（月工資沒有超過3500）

樸老師 解答

2019-05-23 14:05

你們的工資都是做成本的嗎？沒超過3500的工資也要申報的

孫霞 追問

2019-05-23 14:05

老師說的年度調(diào)整，我要怎么調(diào)，第一次做，希望老師能說的詳細(xì)點(diǎn)

樸老師 解答

2019-05-23 14:06

通過以前年度損益調(diào)整就可以了，借以前年度損益調(diào)整貸XX費(fèi)用，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

孫霞 追問

2019-05-23 14:24

第一季度費(fèi)工資已經(jīng)超過申報期了，現(xiàn)在有什么方法可以補(bǔ)救嗎，老師？

樸老師 解答

2019-05-23 14:55

沒申報的那你做賬了嗎？這個需要補(bǔ)申報的，去稅局柜臺咨詢下你們當(dāng)?shù)匮a(bǔ)申報這個在哪里報