APP下載
萌噠噠的小蘿卜
于2019-05-23 13:42 發(fā)布 ??381次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-23 13:42
你好,有什么問題需要咨詢?
鄒老師 解答
2019-05-23 13:44
你好,需要做無票購進(jìn)固定資產(chǎn)處理,然后對(duì)折舊部分做納稅調(diào)增處理
2019-05-23 13:52
你好,把固定資產(chǎn)的分錄在去年的分錄補(bǔ)上,然后修改之前的報(bào)表數(shù)據(jù)
2019-05-23 13:57
你好,是的,需要補(bǔ)計(jì)提去年應(yīng)當(dāng)計(jì)提而沒有計(jì)提的折舊的
2019-05-23 15:19
你好,你需要去檢查報(bào)表的未分配利潤數(shù)據(jù)是否正確
2019-05-23 16:06
你好,有發(fā)生固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),長期待攤費(fèi)用業(yè)務(wù)就需要填寫 《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》的你這里都沒有期初數(shù)啊,你建賬的時(shí)候有錄入正確的銀行存款期初余額嗎
2019-05-23 16:11
你好,你需要在建賬的時(shí)候,錄入正確的銀行存款金額才是的
2019-05-23 16:18
你好,不是的,是你在建賬的時(shí)候,需要在某個(gè)錄入銀行存款的期末余額數(shù)據(jù),然后再啟用賬套,錄入之后的業(yè)務(wù)分錄
2019-05-23 16:26
你好,不明白的地方是?比如你之前2月份建賬,沒有錄入銀行存款余額2000,那現(xiàn)在重新建賬錄入銀行存款余額2000,然后啟用賬套,錄入2月份之后的業(yè)務(wù)分錄就是了 ,這樣報(bào)表就可以平衡了
2019-05-23 16:32
你好,沒有建賬,怎么會(huì)有這個(gè)差額呢?
2019-05-23 16:43
你好,根據(jù)你提供的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)當(dāng)是今年新成立的企業(yè)才是根據(jù) 今年發(fā)生的業(yè)務(wù)做相應(yīng)分錄,出具報(bào)表,不應(yīng)當(dāng)報(bào)表數(shù)據(jù)不平衡啊
萌噠噠的小蘿卜 追問
去年的固定資產(chǎn)沒發(fā)票,就沒入賬,導(dǎo)致固定資產(chǎn)沒有賬面價(jià)值,季報(bào)的時(shí)候也沒申報(bào),做匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,覺得固定資產(chǎn)沒有賬面價(jià)值是不合理的,我該怎么調(diào)表呢 我直接調(diào)整年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,預(yù)估固定資產(chǎn)的價(jià)值, 因?yàn)闆]有發(fā)票,在填固定資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表的時(shí)候稅前扣除調(diào)為0 ,這樣做對(duì)嘛?
2019-05-23 13:50
是這樣的,但是現(xiàn)在情況是 去年季報(bào)的時(shí)候沒有申報(bào)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,現(xiàn)在要做去年的年報(bào),我應(yīng)不應(yīng)該把固定資產(chǎn)賬面價(jià)值調(diào)整,怎么調(diào)整,直接跳年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛
2019-05-23 13:56
那我還需要在賬上補(bǔ)提去年的折舊嘛?
2019-05-23 15:17
老師為什么這樣
2019-05-23 16:01
老師,匯算清繳A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,這個(gè)是必填的報(bào)表嗎?
2019-05-23 16:02
為什么這個(gè)差額 剛好是 銀行存款的 期初余額
你這里都沒有期初數(shù)啊,你建賬的時(shí)候有錄入正確的銀行存款期初余額嗎-----沒有
2019-05-23 16:17
你是說要在科目余額表上填上期初余額嗎?
2019-05-23 16:23
不明白 老師
2019-05-23 16:30
我這個(gè)報(bào)表之前沒有建賬過 這個(gè)余額都是從財(cái)務(wù)報(bào)表來的
2019-05-23 16:40
我沒做過資產(chǎn)負(fù)債表,之前一直都沒做過銀行存款最先的期初余額是1149.51(這個(gè)數(shù)字是在財(cái)務(wù)報(bào)表上看到的)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
鄒老師在嗎?有問題請教您
答: 你好,請問有什么問題需要咨詢
答: 你好,請問有什么問題需要咨詢?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答: 您好,不好意思,鄒老師在忙,有什么問題,麻煩您詳細(xì)描述一下,看看我能解答嗎,謝謝。
討論
鄒老師 在嘛?有問題想請教您
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 624563 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
鄒老師 解答
2019-05-23 13:44
鄒老師 解答
2019-05-23 13:52
鄒老師 解答
2019-05-23 13:57
鄒老師 解答
2019-05-23 15:19
鄒老師 解答
2019-05-23 16:06
鄒老師 解答
2019-05-23 16:11
鄒老師 解答
2019-05-23 16:18
鄒老師 解答
2019-05-23 16:26
鄒老師 解答
2019-05-23 16:32
鄒老師 解答
2019-05-23 16:43
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 13:44
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 13:50
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 13:56
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 13:56
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 15:17
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 16:01
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 16:02
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 16:11
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 16:17
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 16:23
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 16:30
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-23 16:40