鄒老師 解答

2019-05-23 13:44

你好，需要做無票購進(jìn)固定資產(chǎn)處理，然后對(duì)折舊部分做納稅調(diào)增處理

鄒老師 解答

2019-05-23 13:52

你好，把固定資產(chǎn)的分錄在去年的分錄補(bǔ)上，然后修改之前的報(bào)表數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2019-05-23 13:57

你好，是的，需要補(bǔ)計(jì)提去年應(yīng)當(dāng)計(jì)提而沒有計(jì)提的折舊的

鄒老師 解答

2019-05-23 15:19

你好，你需要去檢查報(bào)表的未分配利潤數(shù)據(jù)是否正確

鄒老師 解答

2019-05-23 16:06

你好，有發(fā)生固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)，長期待攤費(fèi)用業(yè)務(wù)就需要填寫 《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》的
你這里都沒有期初數(shù)啊，你建賬的時(shí)候有錄入正確的銀行存款期初余額嗎

鄒老師 解答

2019-05-23 16:11

你好，你需要在建賬的時(shí)候，錄入正確的銀行存款金額才是的

鄒老師 解答

2019-05-23 16:18

你好，不是的，是你在建賬的時(shí)候，需要在某個(gè)錄入銀行存款的期末余額數(shù)據(jù)，然后再啟用賬套，錄入之后的業(yè)務(wù)分錄

鄒老師 解答

2019-05-23 16:26

你好，不明白的地方是？
比如你之前2月份建賬，沒有錄入銀行存款余額2000，那現(xiàn)在重新建賬錄入銀行存款余額2000，然后啟用賬套，錄入2月份之后的業(yè)務(wù)分錄就是了 ，這樣報(bào)表就可以平衡了

鄒老師 解答

2019-05-23 16:32

你好，沒有建賬，怎么會(huì)有這個(gè)差額呢？

鄒老師 解答

2019-05-23 16:43

你好，根據(jù)你提供的資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)當(dāng)是今年新成立的企業(yè)才是
根據(jù) 今年發(fā)生的業(yè)務(wù)做相應(yīng)分錄，出具報(bào)表，不應(yīng)當(dāng)報(bào)表數(shù)據(jù)不平衡啊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 13:44

去年的固定資產(chǎn)沒發(fā)票，就沒入賬，導(dǎo)致固定資產(chǎn)沒有賬面價(jià)值，季報(bào)的時(shí)候也沒申報(bào)，做匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，覺得固定資產(chǎn)沒有賬面價(jià)值是不合理的，我該怎么調(diào)表呢 
我直接調(diào)整年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，預(yù)估固定資產(chǎn)的價(jià)值，  因?yàn)闆]有發(fā)票，在填固定資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表的時(shí)候稅前扣除調(diào)為0 ，這樣做對(duì)嘛？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 13:50

是這樣的，但是現(xiàn)在情況是 去年季報(bào)的時(shí)候沒有申報(bào)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值，現(xiàn)在要做去年的年報(bào)，我應(yīng)不應(yīng)該把固定資產(chǎn)賬面價(jià)值調(diào)整，怎么調(diào)整，直接跳年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 13:56

那我還需要在賬上補(bǔ)提去年的折舊嘛？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 13:56

那我還需要在賬上補(bǔ)提去年的折舊嘛？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 15:17

老師為什么這樣

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:01

老師，匯算清繳A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，這個(gè)是必填的報(bào)表嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:02

為什么這個(gè)差額 剛好是 銀行存款的 期初余額

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:11

你這里都沒有期初數(shù)啊，你建賬的時(shí)候有錄入正確的銀行存款期初余額嗎-----沒有

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:17

你是說要在科目余額表上填上期初余額嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:23

不明白  老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:30

我這個(gè)報(bào)表之前沒有建賬過  
這個(gè)余額都是從財(cái)務(wù)報(bào)表來的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:40

我沒做過資產(chǎn)負(fù)債表，之前一直都沒做過
銀行存款最先的期初余額是1149.51（這個(gè)數(shù)字是在財(cái)務(wù)報(bào)表上看到的）