陸 追問(wèn)

2019-08-08 09:18

我們是6月份剛辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照  有前三個(gè)月的輔助期，處于當(dāng)月開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票次月才能抵扣的狀況，但是因?yàn)榇~公司的原因我6月分開(kāi)的發(fā)票7月才給我認(rèn)證，我現(xiàn)在7月份的銷(xiāo)項(xiàng)票沒(méi)有辦法抵扣了，我銷(xiāo)項(xiàng)票7月開(kāi)了18萬(wàn)，6月的進(jìn)項(xiàng)票有39萬(wàn)，因?yàn)樗J(rèn)證時(shí)間問(wèn)題導(dǎo)致不能抵扣，
現(xiàn)在他也承認(rèn)是他的問(wèn)題，給我們兩個(gè)解決方案，一個(gè)是交稅金讓我們自己交，一個(gè)是不交，等同于8月的帳上我欠稅，把公司賬上的錢(qián)都轉(zhuǎn)走，賬上不留錢(qián)抵扣，然后這個(gè)影響就是會(huì)有一個(gè)滯納金罰款的繳納，還有一個(gè)我們公司扣10分的影響。這是他給的兩種方案。
我們想著讓他全承擔(dān)肯定是不會(huì)承擔(dān)的，我們說(shuō)這個(gè)稅金照交，但是他們要承擔(dān)一半。
我讓他們承擔(dān)一半的理解1.我們花錢(qián)從上家買(mǎi)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票它的稅金也是2萬(wàn) 第2.現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題我們交了這個(gè)2萬(wàn)塊銷(xiāo)稅金是不是可以理解成我們本來(lái)是要花6.5個(gè)點(diǎn)(稅金11700)買(mǎi)來(lái)抵扣的發(fā)票來(lái)抵扣我開(kāi)出去的18萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票，現(xiàn)在我抵扣這個(gè)18萬(wàn)是我交的稅金，就是(=我花13個(gè)點(diǎn)買(mǎi)來(lái)的)23400元，在原本正常的情況下沒(méi)必要的多花了23400-11700=11700，然后現(xiàn)在讓他們承擔(dān)一半11700，那我們是不是就不虧了？
老師您看下，不知道我表達(dá)的明不明白，謝謝您

鄒老師 解答

2019-08-08 09:24

你好，其實(shí)對(duì)于你單位來(lái)說(shuō)就是抵扣的月份不同，最終是不會(huì)導(dǎo)致你單位有稅款損失的
因?yàn)?月份沒(méi)有認(rèn)證，就導(dǎo)致你7月份全額納稅，之后月份認(rèn)證了是可以正常抵扣的

陸 追問(wèn)

2019-08-08 09:57

但是我進(jìn)項(xiàng)票比較多，這個(gè)錢(qián)就是我們覺(jué)得沒(méi)有必要交的，因?yàn)榇_實(shí)有這么多可以抵扣的票
我們的想法是這個(gè)稅金照交，叫他們給我承擔(dān)一半。
這樣的話我賬上面會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題，比如因?yàn)榻涣诉@個(gè)稅所得稅什么的整體有沒(méi)有升高

鄒老師 解答

2019-08-08 10:03

你好，其實(shí)對(duì)于你單位來(lái)說(shuō)就是抵扣的月份不同，最終是不會(huì)導(dǎo)致你單位有稅款損失的
因?yàn)?月份沒(méi)有認(rèn)證，就導(dǎo)致你7月份全額納稅，之后月份認(rèn)證了是可以正常抵扣的
針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎

陸 追問(wèn)

2019-08-08 10:44

那這個(gè)稅金我們?nèi)珌?lái)交不是太冤枉了

鄒老師 解答

2019-08-08 10:51

你好，不冤枉
只是先繳納，之后認(rèn)證的發(fā)票這個(gè)稅款還是可以抵扣，并沒(méi)有造成稅款損失啊，只是交稅時(shí)間提前了而已

陸 追問(wèn)

2019-08-08 11:36

那我們進(jìn)項(xiàng)票這么多 原本是不需要交這個(gè)2萬(wàn)多的

鄒老師 解答

2019-08-08 11:38

你好，先繳納了2萬(wàn)多，但是你之后認(rèn)證了是可以抵扣之后的應(yīng)納稅額，抵扣的稅款金額沒(méi)有減少，只是先交稅了
比如當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)，納稅1.3萬(wàn)，有20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣
次月開(kāi)具發(fā)票30萬(wàn)，抵扣20萬(wàn)，納稅1.3萬(wàn)，合計(jì)2.6萬(wàn)
什么時(shí)候認(rèn)證，都是納稅2.6萬(wàn)，沒(méi)有導(dǎo)致納稅增加啊