小草 追問

2019-05-24 11:39

老師，剛才的問題，截止4月留底稅額還有8萬多，如果查出來的話那就轉(zhuǎn)出來給人家交稅嗎？

鄒老師 解答

2019-05-24 11:41

你好，如果有虛開，就需要把虛開發(fā)票的稅額全部轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交稅款的

小草 追問

2019-05-24 11:41

老師我不知道我現(xiàn)在怎么寫自查報道呀，一開始由于地址問題銷量不好，后來搬了地址，還有一個原因，是稅率從17開始降到16又降到13，這些都算吧

鄒老師 解答

2019-05-24 11:42

你好，根據(jù)實際情況填寫自查報告
虛開了多少進(jìn)項發(fā)票，抵扣了多少稅額，就轉(zhuǎn)出多少的

小草 追問

2019-05-24 11:43

哎呀，企業(yè)說沒有虛開，我不敢寫，怎么辦？

鄒老師 解答

2019-05-24 11:45

你好，沒有虛開，稅局是不會找上門讓企業(yè)補(bǔ)稅的
稅局一般都是有比較確鑿的證據(jù)才要求企業(yè)這樣的 ，被代理企業(yè)應(yīng)當(dāng)也知道自己是虛開，只是不愿意承認(rèn)而已

小草 追問

2019-05-24 11:49

嗯，企業(yè)想做發(fā)票增量呢，必須通過所里所長審核批準(zhǔn)，然后所長看我公司情況后不給批票說有問題，自查去

鄒老師 解答

2019-05-24 11:49

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎

小草 追問

2019-05-24 12:31

老師那我怎么寫啊，企業(yè)不說需開，我不能寫需開呀

小草 追問

2019-05-24 12:53

老師？

鄒老師 解答

2019-05-24 12:58

你好，你可以根據(jù)交易情況做相應(yīng)說明
最后稅局還是會定性為虛開發(fā)票，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后補(bǔ)交稅款的