回憶的沙漏 追問

2019-05-23 18:56

那法人給的現(xiàn)金是直接做其他應(yīng)付款，然后借現(xiàn)金嗎？

小黎老師 解答

2019-05-23 18:59

你好，可以的，需要你們開個(gè)收據(jù)附在賬上，法人簽字

回憶的沙漏 追問

2019-05-23 19:02

公司材料款是2月付款，發(fā)票也是2月取得發(fā)票，實(shí)際抵扣在3月份抵扣，這個(gè)成本是在2月做確認(rèn)的分錄還是在3月抵扣的時(shí)候做呢

小黎老師 解答

2019-05-23 19:09

你好，這個(gè)相差一個(gè)月問題不大，根據(jù)發(fā)票取得的月份做

回憶的沙漏 追問

2019-05-23 19:13

那2月是做應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的嗎，如果是跨年，去年11月的票然后3月份才抵扣，去年11月沒做賬務(wù)處理這個(gè)該怎么處理分錄？

小黎老師 解答

2019-05-23 19:17

你好，你這個(gè)可以直接入到3月份，或許2月份過渡下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。11月份要做處理的啊，如果不處理，3月份也可以入賬，如果11月份購(gòu)進(jìn)的材料已經(jīng)已經(jīng)形成了成本結(jié)轉(zhuǎn)了，也可以通過以前年度損益調(diào)整去年的利潤(rùn)

回憶的沙漏 追問

2019-05-23 20:09

11月份只做了轉(zhuǎn)賬支出的分錄，收到發(fā)票沒做處理

小黎老師 解答

2019-05-23 21:51

你好，那你今年抓緊入賬啊