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小云老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-05-24 14:29

你好，可以補(bǔ)做。

Helen 追問

2019-05-24 15:17

3 4月的社保公積金人事做的 跟實(shí)際交的數(shù)也是有點(diǎn)出入，這個怎么做呢

Helen 追問

2019-05-24 15:17

3 4月的社保公積金人事做的 跟實(shí)際交的數(shù)也是有點(diǎn)出入，這個怎么做呢

小云老師 解答

2019-05-24 16:10

你好，按實(shí)際交的做。

Helen 追問

2019-05-25 09:00

 所以三月四月的社保不用計(jì)提，直接五月繳費(fèi)的時候直接做賬嗎？但是工資要在五月計(jì)提三四月的，再做發(fā)放？

小云老師 解答

2019-05-25 10:18

你好，一樣要補(bǔ)計(jì)提

Helen 追問

2019-05-25 13:50

補(bǔ)計(jì)提的分錄是怎樣的

小云老師 解答

2019-05-25 13:56

沒跨年和你正常計(jì)提一樣分錄

Helen 追問

2019-05-25 14:08

正常情況是 當(dāng)月付當(dāng)月。 借 管理費(fèi)用  借 其他應(yīng)收款 貸  銀行存款    這樣的話 不需要計(jì)提社保公積金啊。 如果要計(jì)提 是什么分錄？

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你好? 參考 ： 1.計(jì)提工資? 借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：管理/銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-12-11 13:33:59
這個是12月嗎，這個12月錯誤嗎，這個反結(jié)賬去更正之后點(diǎn)財務(wù)報表更正按鈕
2020-02-26 13:09:02
你好 計(jì)提工資，社保，公積金 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金 繳納社保，公積金，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金，其他應(yīng)收款（單位部分），貸；銀行存款 發(fā)放工資，扣除個人負(fù)擔(dān)的社保，公積金，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款，其他應(yīng)收款（單位部分）
2019-08-16 10:23:28
你好，可以一塊計(jì)提上的
2020-06-09 11:16:36
補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-28 11:11:20
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