老師，刷卡機進(jìn)來的是扣了手續(xù)費后的款，那我這邊公戶上只能看到扣完手續(xù)費后的余額，但是開發(fā)票是要開全額的，開發(fā)票是隔月開的情況下，那當(dāng)月是怎么做這筆賬的e ?

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-05-24 17:43

你好開票的時候做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅收到款：借銀行存款財務(wù)費用-手續(xù)費貸應(yīng)收賬款

小U 追問

2019-05-24 17:46

是先收到款，后開票，開票是隔月開的，而且進(jìn)來的錢不是刷卡的那個錢，是扣了手續(xù)費的余額，這種情況下，還沒開發(fā)票前怎么做分錄，刷卡28000.進(jìn)來公戶的錢是27960

meizi老師解答

2019-05-24 18:13

你好先收到款是已經(jīng)發(fā)出去貨品風(fēng)險轉(zhuǎn)移了符合收入確定條件的可以先做無票收入次月開票沖無票收入借銀行存款27960 財務(wù)費用-手續(xù)費貸應(yīng)收賬款28000 無票收入的分錄也是一樣的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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