孔翠 追問

2019-05-24 18:33

最后兩行本月合計(jì)期末余額數(shù)就是借方合計(jì)數(shù)和貸方合計(jì)數(shù)。本年累計(jì)是用未分配利潤加借方累計(jì)數(shù)減去貸方累計(jì)數(shù)

孔翠 追問

2019-05-24 18:34

涉及到收入了。本月合計(jì)期末余額和本年累計(jì)期末余額應(yīng)該不一樣吧？

孔翠 追問

2019-05-24 18:36

老師。我就是最后余額那里不明白。感覺本年利潤的和其他現(xiàn)金或銀行的不一樣。

孔翠 追問

2019-05-24 18:37

現(xiàn)金不管是本月合計(jì)還是本年累計(jì)后，期末余額是一樣的。但是感覺本年累計(jì)本月合計(jì)的期末余額和本年累計(jì)的期末余額不是一個(gè)數(shù)

孔翠 追問

2019-05-24 18:40

老師，我看著利潤表上本月數(shù)就是本月合計(jì)數(shù)。本年累計(jì)數(shù)是本年累計(jì)數(shù)。最后期末余額都不一致。我的意思是登記賬簿是不是最后期末余額得數(shù)。本月是本月。本年是本年

郭老師 解答

2019-05-24 18:59

你這個(gè)余額不用做，沒什么意義

孔翠 追問

2019-05-24 19:14

老師，您這個(gè)是不是一個(gè)月把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤一次？所以每個(gè)月都是平的。我的是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2019-05-24 19:40

月底結(jié)轉(zhuǎn)的也可以這么做
要么你本年累計(jì)出余額，其他的不要出了