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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-25 09:32

你好,你單位是工業(yè)企業(yè)還是貿(mào)易企業(yè)?

追問

2019-05-25 09:36

工業(yè)

鄒老師 解答

2019-05-25 09:36

你好,借;制造費用,貸;銀行存款等科目

追問

2019-05-25 09:42

制造費用是 110+59.7的總數(shù)嗎

鄒老師 解答

2019-05-25 09:43

你好,水電費計入制造費用核算,物業(yè)費計入管理費用核算

追問

2019-05-25 09:45

那老師,三月份交的款,支付一二月份的和月份是不關(guān)事的是嗎?

鄒老師 解答

2019-05-25 09:46

你好,你之前1  ,2 月份有做計提費用分錄?

追問

2019-05-25 09:47

還有老師,購入二手的空調(diào)放在會議室  價格2000 沒有開發(fā)票   內(nèi)賬計入管理費用可以嗎?

鄒老師 解答

2019-05-25 09:48

你好,內(nèi)賬可以計入固定資產(chǎn),或者一次性計入費用

追問

2019-05-25 09:52

一次性計入費用是直接放入制造費用嗎?我剛來一個星期,公司剛開兩年左右以前沒有登記過賬,這里購入的材料也沒有盤點或者核算過,老板說買了一般都是要用的了,所以采購的材料我也一起放入制造費用-修理費科目了

追問

2019-05-25 09:55

老師,我從五月份做回頭,那以前需要計提的我還要計提嗎?

鄒老師 解答

2019-05-25 09:55

你好,物業(yè)費計入管理費用,水電費計入制造費用
采購的材料通過原材料核算

追問

2019-05-25 10:03

原材料后期需要領(lǐng)用 我不知道他領(lǐng)用多少和什么時候用

鄒老師 解答

2019-05-25 10:05

你好,領(lǐng)料有填寫領(lǐng)料單,上面會記載時間,領(lǐng)用數(shù)量信息啊

追問

2019-05-25 10:07

沒有人管庫存啊

鄒老師 解答

2019-05-25 10:11

你好,那就是你單位這方面的制度不健全造成 的

追問

2019-05-25 10:14

對,所以現(xiàn)在我做賬也很難下手需要老師指點下我

鄒老師 解答

2019-05-25 10:15

你好,需要健全領(lǐng)用材料方面的制度,每次領(lǐng)料需要填寫領(lǐng)料單,這樣才知道時間,領(lǐng)用數(shù)量信息的

追問

2019-05-25 10:20

可是一時半會解決不了這個問題,那我還能做點什么嗎

鄒老師 解答

2019-05-25 10:21

你好,現(xiàn)在存在的就是這個問題,只能是從這方面健全制度的

追問

2019-05-25 10:26

怎么健全好?全部盤點一遍嗎?

鄒老師 解答

2019-05-25 10:30

你好,就是平時領(lǐng)用材料必須按規(guī)定填寫領(lǐng)料單,載明日期,領(lǐng)用材料名稱,數(shù)量,單價,金額信息

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你好,你單位是工業(yè)企業(yè)還是貿(mào)易企業(yè)?
2019-05-25 09:32:24
你好,麻煩你把圖片發(fā)過來
2020-02-26 11:20:33
這個你只要確認(rèn)維護(hù)收入的
2020-05-08 11:48:06
是你們的收入的話 之前做 借方銀行貸方預(yù)收賬款 借方銀行 預(yù)收賬款 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-11-23 14:57:30
你好,這是普通發(fā)票嗎?如果是的話,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅季度45萬以內(nèi),免增值稅的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-09-27 09:41:53
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