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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-25 10:49

您好
做匯算清繳的時(shí)候 填財(cái)務(wù)報(bào)表 是按照18年12月底的報(bào)表報(bào)的
19年調(diào)整了一些地方 填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候不要改動(dòng)

Soulmate.H 追問(wèn)

2019-05-25 12:12

填寫一般企業(yè)收入明細(xì)的時(shí)候 我發(fā)現(xiàn)我們公司除了銷售商品收入以外其實(shí)還會(huì)有服務(wù)類的收入 但這張表里沒(méi)有 是要填在其他里嘛

bamboo老師 解答

2019-05-25 12:16

是什么類型的服務(wù) 可以填在提供勞務(wù)那欄

Soulmate.H 追問(wèn)

2019-05-25 12:44

設(shè)計(jì)服務(wù)或者是視頻制作費(fèi)

bamboo老師 解答

2019-05-25 12:47

那可以填在提供勞務(wù)那欄

Soulmate.H 追問(wèn)

2019-05-25 13:49

我看之前季報(bào)的時(shí)候都是填在服務(wù)里的呢 季報(bào)的表里是貨物及勞務(wù) 在一個(gè)欄目里

bamboo老師 解答

2019-05-25 13:52

這個(gè)影響不大 都可以

Soulmate.H 追問(wèn)

2019-05-25 14:18

免稅的銷售額也要算到總銷售額里是吧

bamboo老師 解答

2019-05-25 14:21

免稅的銷售額也要算到總銷售額里 是的

Soulmate.H 追問(wèn)

2019-05-25 14:32

老師 我在填期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候有個(gè)問(wèn)題 就是我18年薪酬有的不對(duì) 然后19年做了調(diào)整 我在填這個(gè)明細(xì)表的時(shí)候是填18年報(bào)表上的還是19年調(diào)整后實(shí)際的呢？

bamboo老師 解答

2019-05-25 14:37

期間費(fèi)用按照18年的賬上金額填寫 19年調(diào)整的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

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您好 做匯算清繳的時(shí)候 填財(cái)務(wù)報(bào)表 是按照18年12月底的報(bào)表報(bào)的 19年調(diào)整了一些地方 填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候不要改動(dòng)
2019-05-25 10:49:38
你好，按照19年12月的表一樣填寫，然后做納稅調(diào)整
2020-03-10 15:08:12
你好！不一樣的，不需要調(diào)整。匯算清繳就是用來(lái)調(diào)整稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則入賬不一致的，平時(shí)申報(bào)依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳依據(jù)的稅法。
2019-05-14 09:27:56
你好，是的按照12月份填報(bào)
2020-05-11 07:27:56
你好，按調(diào)整之前的，因?yàn)槟阏{(diào)整分錄是在18年處理，而不是17年
2018-05-22 08:59:17
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