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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-26 11:57

你好，結(jié)轉(zhuǎn)1月份的收入對應(yīng)的成本
而不是 結(jié)轉(zhuǎn)2月底科目余額表里面所有的成本

未來之夢 追問

2019-05-26 12:03

怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？是1月底生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。  2月開票做收入之后再庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎

鄒老師 解答

2019-05-26 12:03

你好，2月份的時候，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品

未來之夢 追問

2019-05-26 14:50

那就要在1月底做分錄   借  庫存商品  貸生產(chǎn)成本了是嗎

未來之夢 追問

2019-05-26 15:47

1月底做分錄  把1月份發(fā)生的所有成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了

鄒老師 解答

2019-05-26 15:58

你好，是的，需要把完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本從生產(chǎn)成本科目結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品

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相關(guān)問題討論
您好，首先你要檢查一下這2個科目的憑證是不是有做錯，如果沒有的話你做一筆借工傷險貸生育險（具體就是前面的那一大串文字）。
2020-01-02 16:39:02
你好，結(jié)轉(zhuǎn)1月份的收入對應(yīng)的成本 而不是 結(jié)轉(zhuǎn)2月底科目余額表里面所有的成本
2019-05-26 11:57:21
是的，暫估了就是為了結(jié)轉(zhuǎn)成本的，補一個暫估的。,期末將工程施工與工程結(jié)算科目余額的差額填入存貨(當(dāng)工程施工>工程結(jié)算時)或預(yù)收賬款(當(dāng)工程施工<工程結(jié)算)即可。
2019-08-02 16:01:38
你好，這個要檢查一下工程結(jié)算科目余額，毛利是否對了？
2019-10-22 18:16:55
您好 科目余額表中 工程施工科目借方負數(shù) 是否當(dāng)期沖減的工程施工金額大于發(fā)生的金額
2020-01-30 14:26:16
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