會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:32

匯算清繳填收入表時小規(guī)模收入不用交稅計入營業(yè)外收入的部分填寫在收入表上嗎

江老師 解答

2019-05-27 10:33

這個也是同樣的做收入處理。正常按收入處理

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:34

寫在收入表的哪里

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:35

營業(yè)外收入－政府補助利得嗎

江老師 解答

2019-05-27 10:36

寫在收入表中，就是正常的做收入，在“20 （四）政府補助利得”，在此行填寫

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:45

我沒有成本支出，成本明細表是不是補零就行

江老師 解答

2019-05-27 10:46

是的，沒有成本，成本明細哺就是0

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:48

管理費用下的印花稅跟殘保金填在哪個表上

江老師 解答

2019-05-27 10:50

這個正常說，應(yīng)該是計入稅金及附加，由于已計入管理費用了，只能在“各項稅費”中填寫。

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 10:59

各項稅費在哪個表里面

江老師 解答

2019-05-27 10:59

在A104000表中。就是期間費用明細表

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 11:17

職工薪酬那張表，賬載金額就是計提的工資對不？去年只有一個人的工資也沒有計提，賬載跟實發(fā)是一樣的，這樣這個表帳載跟實發(fā)填寫一樣就可以對嗎

江老師 解答

2019-05-27 11:18

職工薪酬那張表，賬載金額就是計提的工資。這個沒有計提，直接計入了費用。賬載金額與實際的金額是一樣的。

稅務(wù)認可的金額就是你們申報個稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 11:49

職工薪酬那個表是不是要填寫3個地方一個是賬載金額45900，一個是實際發(fā)生額45900一個是稅收金額45900，這三個地方都是一樣的45900嗎

江老師 解答

2019-05-27 14:15

這就是零申報處理

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 14:17

我按我自己這樣寫的申報上去了這樣對嗎

江老師 解答

2019-05-27 14:24

這個也是中國有實操

會計小白_ph705621 追問

2019-05-27 14:25

沒明白什么意思

江老師 解答

2019-05-27 14:35

有什么業(yè)務(wù)就是什么實操