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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-05-27 13:23

如果金額沒有變動的話,不用調(diào)整,把發(fā)票放在去年就可以。

f e i 追問

2019-05-27 13:24

但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年這筆分錄沒有做怎么辦?

QQ老師 解答

2019-05-27 13:42

你沒有做固定資產(chǎn)的話,你是怎么計提的折舊?

f e i 追問

2019-05-27 13:43

因?yàn)榘l(fā)票沒到,所以之前財務(wù)就只做了計提這一筆

QQ老師 解答

2019-05-27 15:06

只計提了折舊?沒有增加固定資產(chǎn)?

f e i 追問

2019-05-27 15:07

是的

QQ老師 解答

2019-05-27 15:09

應(yīng)該是在當(dāng)日先做一個暫估增加固定資產(chǎn)才對

f e i 追問

2019-05-27 15:12

那現(xiàn)在有什么辦法嗎

QQ老師 解答

2019-05-27 15:23

你好。匯算清繳時候這一部分折舊應(yīng)該是不可以企業(yè)所得稅前抵扣。從今年取得發(fā)票增加固定資產(chǎn)開始向后集計提折舊。

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相關(guān)問題討論
如果金額沒有變動的話,不用調(diào)整,把發(fā)票放在去年就可以。
2019-05-27 13:23:44
你好 固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài),是什么時候
2020-02-04 17:28:43
補(bǔ)提時; 借:以前年度損益調(diào)整; 貸:累計折舊; 結(jié)轉(zhuǎn)時; 借:利潤分配--未分配利潤; 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-01-09 20:21:18
你好 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款
2020-06-29 22:09:43
收到發(fā)票附在去年支付的憑證后邊
2024-04-03 09:49:24
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