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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-27 14:59

你好,是什么情況下會導(dǎo)致營業(yè)外收入為負(fù)數(shù)呢?

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 15:04

是以前年度個稅期末有余額,就做了筆調(diào)整

鄒老師 解答

2019-05-27 15:10

你好,你所做的調(diào)整分錄是?

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 15:14

借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅   -XX
   貸:營業(yè)外收入    貸方紅字

鄒老師 解答

2019-05-27 15:24

你好,你之前應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅不是貸方余額嗎?

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 15:28

我查了下拾我交接前之前的會計做了一筆交產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓(個人所得稅)所以余額在借方

鄒老師 解答

2019-05-27 15:33

你好,余額在借方說明是多交了,少計提了才是啊

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 15:38

老師那現(xiàn)在怎么辦呢?

鄒老師 解答

2019-05-27 15:40

你好,你需要查明之前是什么原因?qū)е碌?,才知道如何處理?nbsp;
如果是少計提了就補(bǔ)計提

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 15:43

是少計提的,這筆少計提是16年發(fā)生的,我是在18年調(diào)整了這筆,能反結(jié)賬改嗎?

鄒老師 解答

2019-05-27 15:47

你好,只需要在現(xiàn)在補(bǔ)計提就是了

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 16:00

老師可我18年已經(jīng)調(diào)整了這筆

鄒老師 解答

2019-05-27 16:02

你好,那18年調(diào)整了之后,應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅還有貸方余額嗎?

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 16:06

18年我沒有補(bǔ)計提,我是直接做一筆調(diào)到了營業(yè)外收入里,如果現(xiàn)在補(bǔ)提了,利潤不就變了

鄒老師 解答

2019-05-27 16:07

你好,可我18年已經(jīng)調(diào)整了這筆(18年我沒有補(bǔ)計提),到底是調(diào)整了還是沒有調(diào)整???

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相關(guān)問題討論
你好,是什么情況下會導(dǎo)致營業(yè)外收入為負(fù)數(shù)呢?
2019-05-27 14:59:58
你好 也可以去稅務(wù)局改報表的哈
2024-02-28 15:53:22
借營業(yè)外收入貸營業(yè)外支出
2019-07-03 09:26:45
當(dāng)時的分錄怎么做的?借營業(yè)外收入,貸銀行存款嗎?
2023-02-28 16:54:13
先把原來的錯賬做相反分錄沖減,再做正確的分錄
2019-11-27 20:04:20
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