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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-27 14:59

你好,是什么情況下會導致營業(yè)外收入為負數(shù)呢?

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 15:04

是以前年度個稅期末有余額,就做了筆調整

鄒老師 解答

2019-05-27 15:10

你好,你所做的調整分錄是?

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 15:14

借:應交稅費-個人所得稅   -XX
   貸:營業(yè)外收入    貸方紅字

鄒老師 解答

2019-05-27 15:24

你好,你之前應交稅費——個人所得稅不是貸方余額嗎?

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 15:28

我查了下拾我交接前之前的會計做了一筆交產權轉讓(個人所得稅)所以余額在借方

鄒老師 解答

2019-05-27 15:33

你好,余額在借方說明是多交了,少計提了才是啊

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 15:38

老師那現(xiàn)在怎么辦呢?

鄒老師 解答

2019-05-27 15:40

你好,你需要查明之前是什么原因導致的,才知道如何處理的 
如果是少計提了就補計提

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 15:43

是少計提的,這筆少計提是16年發(fā)生的,我是在18年調整了這筆,能反結賬改嗎?

鄒老師 解答

2019-05-27 15:47

你好,只需要在現(xiàn)在補計提就是了

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 16:00

老師可我18年已經調整了這筆

鄒老師 解答

2019-05-27 16:02

你好,那18年調整了之后,應交稅費——個人所得稅還有貸方余額嗎?

穩(wěn)重的發(fā)卡 追問

2019-05-27 16:06

18年我沒有補計提,我是直接做一筆調到了營業(yè)外收入里,如果現(xiàn)在補提了,利潤不就變了

鄒老師 解答

2019-05-27 16:07

你好,可我18年已經調整了這筆(18年我沒有補計提),到底是調整了還是沒有調整???

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相關問題討論
你好,是什么情況下會導致營業(yè)外收入為負數(shù)呢?
2019-05-27 14:59:58
你好 也可以去稅務局改報表的哈
2024-02-28 15:53:22
借營業(yè)外收入貸營業(yè)外支出
2019-07-03 09:26:45
當時的分錄怎么做的?借營業(yè)外收入,貸銀行存款嗎?
2023-02-28 16:54:13
先把原來的錯賬做相反分錄沖減,再做正確的分錄
2019-11-27 20:04:20
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