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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-05-27 15:11

往來賬是其他應(yīng)付款項(xiàng)，一進(jìn)一出就可以

eheo 追問

2019-05-27 15:13

？沒明白

暖暖老師 解答

2019-05-27 15:26

借銀行
貸其他應(yīng)付
支付時做一個相反的分錄

eheo 追問

2019-05-27 15:36

是這樣子的，就是說我，他休假半年，我這半年都是按他原來的工資多少就發(fā)多少。然后呢，社保局那邊補(bǔ)貼過來就是那個9000多。你不需要再支付給員工啦，我直接抵充掉，就是抵充原來應(yīng)付給他工資的。然后上面的圖片我發(fā)給您就是我那樣子走賬的，但是我現(xiàn)在做那個會算。的時候就不對，因?yàn)闆]看到這筆錢沖掉。就是說這筆，錢進(jìn)來了就不再付給員工了，因?yàn)?。那半年我已?jīng)按正常了，給他。發(fā)放工資了。

暖暖老師 解答

2019-05-27 15:47

那就沖減管理費(fèi)用，你的額分錄就對了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
往來賬是其他應(yīng)付款項(xiàng)，一進(jìn)一出就可以
2019-05-27 15:11:57
你好同學(xué)是的同學(xué)這樣就沒問題了
2020-03-24 14:52:32
您好，應(yīng)該來說是真實(shí)的，會和你們個稅申報的工資比對的
2019-01-28 11:53:48
你好，就是你單位制作的工資表，上面有職工簽名的一張工資發(fā)放表格
2018-10-30 08:59:25
你好，口徑應(yīng)該是一致的
2020-02-19 15:20:23
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