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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-27 17:23

您好
請問您暫估時候分錄怎么寫的

像魚. 追問

2019-05-27 17:27

借:主營業(yè)務成本5萬    貸應付賬款5萬

bamboo老師 解答

2019-05-27 17:38

借:應付賬款
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配——未分配利潤

像魚. 追問

2019-05-28 14:18

老師  今年紅沖去年的這筆分錄,在做一個今年正確的分錄,還是找到了多少票,紅沖多少做多少

bamboo老師 解答

2019-05-28 14:20

今年紅沖去年的這筆分錄,再做一個今年正確的分錄

像魚. 追問

2019-05-28 14:30

那找的發(fā)票少了,紅沖5萬做3萬,今年的成本票不是少了2萬嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-28 14:32

通過以前年度損益調整科目走賬啊

像魚. 追問

2019-05-28 14:36

老師 那可以將這個完整的分錄給我發(fā)下嗎

bamboo老師 解答

2019-05-28 14:38

去年
借:主營業(yè)務成本5萬 
貸應付賬款5萬
今年沖暫估
借:應付賬款 5
貸:以前年度損益調整 5
根據發(fā)票入賬
借:以前年度損益調整 3
貸:利潤分配——未分配利潤 3
借:以前年度損益調整  2
貸:利潤分配——未分配利潤 2

像魚. 追問

2019-05-28 14:47

那調的這2萬做去年的匯算清繳的時候調高2萬做匯算清繳是嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-28 14:48

是的 去年的匯算清繳的時候調高2萬做

像魚. 追問

2019-05-28 14:52

為什么后面還做2萬的分錄呢,不明白

bamboo老師 解答

2019-05-28 14:53

增加未分配利潤啊 您去年多做了成本費用 減少了利潤 今年要加回去

像魚. 追問

2019-05-28 14:56

那要繳納調高的2000的所得稅怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-05-28 14:58

借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交所得稅
借:應交稅費——應交所得稅
貸:銀行存款
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整

像魚. 追問

2019-05-28 15:18

去年暫估的成本票多了去年暫估5萬,今年有8萬的發(fā)票是上圖片這么做賬嗎

bamboo老師 解答

2019-05-28 15:22

借:主營業(yè)務成本5萬 
貸應付賬款5萬
今年沖暫估
借:應付賬款 5
貸:以前年度損益調整 5
借:以前年度損益調整 8
貸:應付賬款  8
借:利潤分配——未分配利潤 3
貸:以前年度損益調整 3

像魚. 追問

2019-05-28 16:40

上邊做的分錄要支付找到的3萬的發(fā)票是不是在做一個分錄怎么做付款的?

bamboo老師 解答

2019-05-28 16:42

不太明白您的意思

像魚. 追問

2019-05-28 16:47

就是去年暫估5萬的應付賬款,今年紅沖了,那今年支付找到的3萬的款怎么做的分錄

bamboo老師 解答

2019-05-28 16:48

借:應付賬款
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 計入工程施工科目就好了
2021-12-30 13:55:27
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-05-27 17:23:49
你好,借;勞務成本,貸;銀行存款等科目
2020-05-07 15:55:11
借:應收賬款 150 貸:遞延收益150 借:遞延收益30 貸:主營業(yè)務收入30
2022-01-16 22:12:31
你好 這個A公司的員工 工資是B來發(fā)放 。意思是A開票給B B支付錢給A 借銀行存款貸其他業(yè)務收入 應交稅費 借其他業(yè)務成本-工資貸應付職工薪酬-工資
2020-08-25 15:45:35
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