蔚 追問(wèn)

2019-05-27 18:31

是這樣的，總公司拉貨到分公司，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，也沒(méi)有給個(gè)單價(jià)，只有貨物，分公司銷售收款之后有時(shí)候款打回總公司，有時(shí)候分公司開(kāi)銷，分公司又辦成獨(dú)立核算，這種怎么處理呀？

maize老師 解答

2019-05-27 18:33

總分機(jī)構(gòu)不在一個(gè)地方需要視同銷售

maize老師 解答

2019-05-27 18:34

還不如開(kāi)發(fā)票算了，這邊還可以稅前扣除

蔚 追問(wèn)

2019-05-27 18:34

本來(lái)打算辦成非獨(dú)立的，但是總公司稅務(wù)局的建議獨(dú)立，所以就辦了，實(shí)際上還是跟以前一樣的，分公司的員工工資都是總公司發(fā)？我可以收款的都做成，借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款-總公司么？公司過(guò)段時(shí)間要產(chǎn)銷分離了，就要開(kāi)發(fā)票了，我可以等總公司開(kāi)發(fā)票給分公司再做庫(kù)存商品入庫(kù)么？

蔚 追問(wèn)

2019-05-27 18:35

就是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票了，這幾個(gè)月都是，我現(xiàn)在是才開(kāi)始做前幾個(gè)月的賬

蔚 追問(wèn)

2019-05-27 18:37

而且分公司是小規(guī)模，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，一般都是不要發(fā)票的客戶

maize老師 解答

2019-05-27 18:42

但是你這個(gè)有貨物入庫(kù)，那你現(xiàn)在不做啊

蔚 追問(wèn)

2019-05-27 18:42

沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)有單價(jià)怎么做呢？

maize老師 解答

2019-05-27 18:45

啥都不清楚，那只能不做賬了

蔚 追問(wèn)

2019-05-27 18:46

有發(fā)票的當(dāng)然會(huì)做，問(wèn)題就是沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)有單價(jià)，而且一些款是打入對(duì)公賬戶的，不能不做呀？

maize老師 解答

2019-05-27 18:50

那就先做往來(lái)掛著，貨物入庫(kù)不做分錄，你都沒(méi)價(jià)格啥都沒(méi)有想做也沒(méi)得做的

蔚 追問(wèn)

2019-05-27 18:50

借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款-總公司，那我就這樣做？

maize老師 解答

2019-05-27 18:51

可以，那就這么先掛著吧

蔚 追問(wèn)

2019-05-27 18:52

謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-28 07:48

最好后面弄清楚價(jià)格總部視同銷售給你們開(kāi)發(fā)票，你這邊可以入庫(kù)，要不你銷售那結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有成本