???????? 追問

2019-05-28 14:58

計(jì)提補(bǔ)計(jì)提，然后發(fā)放的分錄可以做到4月發(fā)放3月的分錄里？

逸仙老師 解答

2019-05-28 15:08

可以做到4月里面的，同學(xué)

???????? 追問

2019-05-28 15:10

請(qǐng)問一部分的工資要做到管理費(fèi)用，一部分的工資要做到成本里面，計(jì)提和發(fā)放怎么做呢？

???????? 追問

2019-05-28 15:16

計(jì)提工資時(shí)， 做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資  管理費(fèi)用-工資  貸：應(yīng)付職工薪酬-工資   發(fā)放時(shí) 做借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：其他應(yīng)收款  銀行存款

逸仙老師 解答

2019-05-28 15:19

你做的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的，同學(xué)

???????? 追問

2019-05-28 15:56

工資做成管理費(fèi)用之后，社保是不是也要對(duì)應(yīng)的做到管理費(fèi)用里面去？計(jì)提社保時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保  管理費(fèi)用-社保  貸：應(yīng)付職工薪酬-社保？

???????? 追問

2019-05-28 16:00

社保計(jì)提也是計(jì)提的公司承擔(dān)的那部分吧   個(gè)人承擔(dān)的部分在繳納社保和發(fā)工資的時(shí)候做。

逸仙老師 解答

2019-05-28 18:45

是的，社保也要同時(shí)這樣計(jì)提的