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暖暖老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-05-28 15:06

你好，計(jì)入營業(yè)外支出

麗華 追問

2019-05-28 15:09

那所得稅怎么的時(shí)候怎么調(diào)整呢   計(jì)入的營業(yè)外支出所得稅可以扣除嗎

暖暖老師 解答

2019-05-28 15:12

可以在企業(yè)所得稅前扣除的

麗華 追問

2019-05-28 15:15

那是 借  營業(yè)外支出  貸 庫存商品   應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅     所得稅的時(shí)候調(diào)整視同銷售收入和成本   這樣對嗎

暖暖老師 解答

2019-05-28 15:16

是的餓，你說的非常的正確的

麗華 追問

2019-05-28 15:22

還有個(gè)疑問就是 視同銷售的增值稅填在申報(bào)表的哪欄   是未開票收入那欄嗎

暖暖老師 解答

2019-05-28 15:37

對的，未開票欄次申報(bào)

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相關(guān)問題討論
借營業(yè)外支出貸銀行存款
2020-04-01 15:25:41
你好，計(jì)入營業(yè)外支出
2019-05-28 15:06:50
分錄1， 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 分錄2， 借：銷售費(fèi)用 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 哪個(gè)分錄更正確呢？
2015-11-02 16:45:47
1、換： 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、抵： 借：應(yīng)付賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、投： 借：長期股權(quán)投資 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4、職工福利： a、借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) b、借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-01-12 21:42:54
那你得做固定資產(chǎn) 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-03-26 15:37:16
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