亞亞莉莉 追問

2019-05-28 21:15

老師我沒有明白你的意思

文老師 解答

2019-05-28 21:17

您是5月份的認證的嗎

亞亞莉莉 追問

2019-05-28 21:17

是的，今天剛認證的

文老師 解答

2019-05-28 21:22

是用于出口退稅的是吧，那您下月填增值稅申報博奧的時候，填附表二的待抵扣的欄次里面，不要填認證抵扣里面，做賬可以做進項稅額，申報出口退稅啦，不可以抵扣的部分在成本結轉的時候，進項稅額轉出的時候一起結轉到主營業(yè)務成本

亞亞莉莉 追問

2019-05-28 21:24

就是做帳做進項，但是報稅時填寫帶抵扣是吧，申報退
退稅時，結轉成本時，做進項轉出

亞亞莉莉 追問

2019-05-28 21:26

大概明白了，謝謝老師

文老師 解答

2019-05-28 21:42

是的，不客氣，到時候實際操作中有問題歡迎前來咨詢