四毛呀 追問

2019-05-29 14:44

老師，那我們合作的這個工廠是私人的，開不了發(fā)票，所以我們是私賬轉(zhuǎn)賬給他的，那要怎么辦呢？個人手上的款我想以現(xiàn)金收款的方式做賬，但是工廠沒有票，這個怎么辦呢

小甜老師 解答

2019-05-29 14:52

可以申請稅局代開

四毛呀 追問

2019-05-29 14:53

意思是我在2019年做賬入了以前年度損益調(diào)整，在2018年的匯算清繳仍可以扣除，不需要修改2018年的賬

四毛呀 追問

2019-05-29 14:55

稅務(wù)局申請代開，我們把稅交了，然后在申請退稅對嗎？

四毛呀 追問

2019-05-29 14:56

除了代開，其他都跟正常的程序做賬對嗎？

小甜老師 解答

2019-05-29 14:58

【01】2019年扣除的話  必須在19年5月之前取得憑據(jù)或發(fā)票才可以；【02】是的；【03】對的。

四毛呀 追問

2019-05-29 15:02

【01】2019年扣除的話 必須在19年5月之前取得憑據(jù)或發(fā)票才可以；如果想退稅的話， 是要在5.31之前就去找稅務(wù)局代開發(fā)票嗎？ 但是我們平時工廠給我們開票也會延遲呢，也是可以退稅的，

四毛呀 追問

2019-05-29 15:05

我們經(jīng)常3月份報關(guān)了，出口發(fā)票也開了，但是工廠會在5月份才給我們開發(fā)票哦，這樣之前也退稅了

小甜老師 解答

2019-05-29 15:31

工廠和你們需要遵照合同執(zhí)行  原則上不能認為提前和滯后

四毛呀 追問

2019-05-29 15:34

老師，是因為稅務(wù)局開票的原因嗎？所以要在5.31之前開？而工廠開票沒有時間限制

四毛呀 追問

2019-05-29 15:37

稅務(wù)局就以出口當(dāng)月執(zhí)行開票出口的發(fā)票我都是出口當(dāng)月開的工廠發(fā)票一般都滯后

四毛呀 追問

2019-05-29 16:11

剛剛給稅務(wù)局打電話問了，說原則上當(dāng)月代開，推遲問題也不大

小甜老師 解答

2019-05-29 16:22

那你就按照稅局說的來做就行