涼涼涼 追問(wèn)

2019-05-29 15:43

如果沖紅借貸方都是紅字的話，余額表本期發(fā)生額也是負(fù)數(shù)，可以嗎？老師

答疑蘇老師 解答

2019-05-29 15:47

你好 這樣的是可以的

涼涼涼 追問(wèn)

2019-05-29 15:58

謝謝老師，2019.1-3月份是代理記賬做賬的，我現(xiàn)在拿回來(lái)了，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目他們是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)到未交增值稅的，現(xiàn)在有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額在借方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)，未交增值稅是借方負(fù)數(shù)，我想調(diào)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目，怎么調(diào)整過(guò)來(lái)老師，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是借方負(fù)數(shù)2000，進(jìn)項(xiàng)借方65，未交增值稅1035

答疑蘇老師 解答

2019-05-29 16:01

你好 你把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額

涼涼涼 追問(wèn)

2019-05-29 16:08

進(jìn)項(xiàng)在借方不可以嗎老師，年底再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在未交增值稅在借方負(fù)數(shù)，我想把它結(jié)轉(zhuǎn)為0，怎么轉(zhuǎn)？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-05-29 16:11

未交增值稅現(xiàn)在是借方1035

答疑蘇老師 解答

2019-05-29 16:12

你好 為什么結(jié)轉(zhuǎn)為0 是什么原因出現(xiàn)借方余額的

涼涼涼 追問(wèn)

2019-05-29 16:13

是進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方的，

答疑蘇老師 解答

2019-05-29 16:19

你好 一般進(jìn)項(xiàng)稅額多的話 就是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅  這樣你直接放借方就可以了 不用結(jié)轉(zhuǎn)