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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2019-05-30 10:25

你意思進價15000，售價是5000？
按計算公式是以15000為計算退稅依據，但，稅務有換匯成本控制，超過一定的比例是不予退稅的

1+1=3的小幸福 追問

2019-05-31 06:24

然后呢她把5000（稅額）換算成銷售額直接做到增值稅申報里面免稅銷售額那一欄，采購進項票抵扣轉出了，這樣操作可行嗎？就是可以不去申請出口退稅，我的意思是如果銷售額比采購高，這樣直接把銷售額做免稅銷售額肯定比去稅務局申請出口退稅（采購稅額）劃算啊，因為銷售額大于采購額，銷售稅額肯定大采購稅額

三寶老師 解答

2019-05-31 08:04

出口做免稅，相應進項不可以抵扣，需要做進項轉出

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你意思進價15000，售價是5000？ 按計算公式是以15000為計算退稅依據，但，稅務有換匯成本控制，超過一定的比例是不予退稅的
2019-05-30 10:25:13
你好，這個是按照你出口的價格來退稅的
2019-05-29 14:23:29
你好 你好，借庫存商品 貸應交稅費，應交增值稅進項 就 可以的，因為你選擇了退稅，勾選你不用填寫進項，轉出的你本來就沒有抵扣。
2024-03-18 09:23:23
你好，是的，你分析的是對的
2025-02-08 13:15:22
同學你好 （一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票： 借：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應付賬款/銀行存款 （二）確認外銷貨物的銷售收入，根據外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務收入 （三）結轉成本： 借：主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本： 借：主營業(yè)務成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出） （五）貨物出口后，根據退稅率，計算應收出口退稅額： 借：應收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅款（增值稅）
2023-07-07 10:02:35
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