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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-05-30 09:38

你好，個(gè)人建議是季度末月計(jì)提，次月再做繳納分錄

Goddess～媛妮 追問

2019-05-30 09:47

那要反結(jié)賬上月的嗎

鄒老師 解答

2019-05-30 09:49

你好，是的，需要反結(jié)賬，然后在季度末月做計(jì)提所得稅分錄

Goddess～媛妮 追問

2019-05-30 09:50

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-05-30 09:50

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，個(gè)人建議是季度末月計(jì)提，次月再做繳納分錄
2019-05-30 09:38:00
你好是的，不需要繳納的，不用。
2021-01-08 09:51:38
按季度預(yù)繳，是按季度計(jì)提的
2018-09-12 11:29:16
你好 沒問題 可以的
2021-01-15 07:51:35
9月申報(bào)所得稅，公司是核定征收的，也是小型微利企業(yè)，第一季度計(jì)提并繳納了400，第二季度計(jì)提了300沒有扣款，應(yīng)交稅金貸方就掛著300，第三季度要計(jì)提因?yàn)槭呛硕ㄕ魇账赃€是300，還是比預(yù)繳的400要低，沒有扣款，這樣的話，第二.三.四季度每月要計(jì)提300但都沒扣款，應(yīng)交稅金貸方到年底就得是900（300*3），這樣知道計(jì)提比第一季度預(yù)繳的要低，后面可以不在計(jì)提了嗎？
2015-10-15 11:15:42
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