小譚 追問

2019-05-30 09:55

以前的事情老板說不太記得了，

小譚 追問

2019-05-30 09:56

如果要沖平，能直接掛老板帳上嗎

小譚 追問

2019-05-30 09:56

手寫做說明

郭老師 解答

2019-05-30 10:03

可以
借其他應收款貸應收賬款
你老板還回來

小譚 追問

2019-05-30 10:10

因為是2013 之前的帳了，以前沒建賬部分是期初數(shù)，調(diào)整后會不會有影響，按理來說越早調(diào)整越好，但現(xiàn)在才調(diào)整。

郭老師 解答

2019-05-30 10:23

也就是你的這個期初沒設置上是吧

小譚 追問

2019-05-30 10:25

它不是期初沒設置上，是由期初數(shù)遺留下來的

郭老師 解答

2019-05-30 10:26

借利潤分配貸應收賬款

小譚 追問

2019-05-30 10:27

為啥要借利潤分配？

郭老師 解答

2019-05-30 10:29

期初設置不對
設置期初差額不就是記利潤分配

小譚 追問

2019-05-30 10:32

利潤分配—未分配利潤嗎？

小譚 追問

2019-05-30 10:49

期初數(shù)設置不對，比如說原賬套是500元，然后重建賬套以后期初數(shù)就是從原賬套取數(shù)過來這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-05-30 10:56

是
那你期初不對就要看原賬套期末了

小譚 追問

2019-05-30 11:00

那原賬套的期末數(shù)也就是新建賬套移過來的期初數(shù)，然后在做調(diào)整？

郭老師 解答

2019-05-30 11:03

你查下原賬套之前怎么做的不就可以了

小譚 追問

2019-05-30 11:10

如果做到利潤分末分配利潤，到時候利潤表利潤總額和資產(chǎn)負責數(shù)未分配利潤有差異，差異部分如何做調(diào)整。

郭老師 解答

2019-05-30 11:15

不調(diào)整
加上這個對就可以

小譚 追問

2019-05-30 11:16

好的

小譚 追問

2019-05-30 11:24

原有的數(shù)據(jù)科目已經(jīng)平了，新建賬套時候就不用取數(shù)了？

小譚 追問

2019-05-30 11:26

重建賬套應該注意哪些細節(jié)？

郭老師 解答

2019-05-30 11:29

根據(jù)原賬套期末數(shù)填寫期初余額

小譚 追問

2019-05-30 11:32

好的

郭老師 解答

2019-05-30 12:16

不用客氣的，