1% 追問(wèn)

2019-05-30 10:00

您的意思是按發(fā)票數(shù)來(lái)暫估嗎，那賬上永遠(yuǎn)都留有虛增成本會(huì)有一定風(fēng)險(xiǎn)嗎

1% 追問(wèn)

2019-05-30 10:03

后續(xù)沒有發(fā)票，開的這張就是實(shí)際耗量和金額，也可以理解是暫估不準(zhǔn)確，差異大

maize老師 解答

2019-05-30 10:04

暫估的是按實(shí)際啊，你都沒有貨物入庫(kù)那就隨便做一個(gè)？？？？暫估是貨物到你們公司，就是沒有取得發(fā)票才暫估

1% 追問(wèn)

2019-05-30 10:09

明白，現(xiàn)在的困難就是和對(duì)方公司合作，原材料分?jǐn)倲?shù)量對(duì)方當(dāng)月無(wú)法準(zhǔn)確確認(rèn)，所以很困惑，現(xiàn)在我按要求沖當(dāng)月報(bào)表消耗量和金額就是負(fù)數(shù)，顯然不合理，不知道要如何處理

maize老師 解答

2019-05-30 10:18

誰(shuí)確定，那個(gè)數(shù)量不在你們車間那邊統(tǒng)計(jì)么，進(jìn)來(lái)多少?zèng)]有數(shù)？？？

1% 追問(wèn)

2019-05-30 10:26

生產(chǎn)部門統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)量比較困難，樣品需要檢驗(yàn)，不達(dá)標(biāo)的量根據(jù)合同是不付錢的，而得到這個(gè)結(jié)果需要的周期較長(zhǎng)，這樣會(huì)造成我們暫估一直估不準(zhǔn)

maize老師 解答

2019-05-30 10:28

那需要對(duì)方那邊反饋過(guò)來(lái)，不對(duì)就沖回

1% 追問(wèn)

2019-05-30 10:32

我們是按回沖來(lái)做，只是回沖后當(dāng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表和出入庫(kù)數(shù)量和金額都是負(fù)數(shù)了，出庫(kù)的話出一個(gè)負(fù)數(shù)的量可以嗎？沖100噸，進(jìn)40噸，-100+40=-60噸。

maize老師 解答

2019-05-30 10:34

不是按回來(lái)發(fā)票啊，按車間那邊數(shù)據(jù)調(diào)整

1% 追問(wèn)

2019-05-30 10:46

車間那如何調(diào)整呢，財(cái)務(wù)上月已將暫估入賬，上月的帳也過(guò)掉了不能動(dòng)的

maize老師 解答

2019-05-30 10:57

那倉(cāng)庫(kù)那邊沒有新的庫(kù)存數(shù)據(jù)過(guò)來(lái)么，

1% 追問(wèn)

2019-05-30 10:59

新的數(shù)據(jù)也是本月的數(shù)據(jù)了，上個(gè)月問(wèn)題解決不了，不知道我理解的是否有誤

maize老師 解答

2019-05-30 11:00

生產(chǎn)部門統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)量比較困難，樣品需要檢驗(yàn)，不達(dá)標(biāo)的量根據(jù)合同是不付錢的，這個(gè)不退回去么，那這個(gè)開發(fā)票和實(shí)際別人送貨不一致么

1% 追問(wèn)

2019-05-30 11:18

不退的，我們免費(fèi)使用，可能差異就在發(fā)票是按合格的量來(lái)開，暫估是按全部用量來(lái)估造成這樣的問(wèn)題，我去核實(shí)一下，謝謝汪老師，

maize老師 解答

2019-05-30 11:22

那這樣就需要全部沖回了，你之前暫估，結(jié)賬成本也需要沖回，按發(fā)票重新做

1% 追問(wèn)

2019-05-30 11:26

對(duì)啊，沖回就面臨著我當(dāng)月的報(bào)表和出入庫(kù)，數(shù)量和金額都是負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2019-05-30 11:47

你這個(gè)最好是叫對(duì)方先按你們實(shí)際那個(gè)先開一次發(fā)票后面多的開紅字發(fā)票吧，要不你那個(gè)數(shù)量對(duì)不上

1% 追問(wèn)

2019-05-30 12:07

謝謝老師，我再琢磨琢磨

maize老師 解答

2019-05-30 12:15

你這個(gè)差太多，要是算損耗這個(gè)也不太好