1% 追問

2019-05-30 10:00

您的意思是按發(fā)票數(shù)來暫估嗎，那賬上永遠都留有虛增成本會有一定風險嗎

1% 追問

2019-05-30 10:03

后續(xù)沒有發(fā)票，開的這張就是實際耗量和金額，也可以理解是暫估不準確，差異大

maize老師 解答

2019-05-30 10:04

暫估的是按實際啊，你都沒有貨物入庫那就隨便做一個？？？？暫估是貨物到你們公司，就是沒有取得發(fā)票才暫估

1% 追問

2019-05-30 10:09

明白，現(xiàn)在的困難就是和對方公司合作，原材料分攤數(shù)量對方當月無法準確確認，所以很困惑，現(xiàn)在我按要求沖當月報表消耗量和金額就是負數(shù)，顯然不合理，不知道要如何處理

maize老師 解答

2019-05-30 10:18

誰確定，那個數(shù)量不在你們車間那邊統(tǒng)計么，進來多少沒有數(shù)？？？

1% 追問

2019-05-30 10:26

生產部門統(tǒng)計，統(tǒng)計量比較困難，樣品需要檢驗，不達標的量根據(jù)合同是不付錢的，而得到這個結果需要的周期較長，這樣會造成我們暫估一直估不準

maize老師 解答

2019-05-30 10:28

那需要對方那邊反饋過來，不對就沖回

1% 追問

2019-05-30 10:32

我們是按回沖來做，只是回沖后當月的財務報表和出入庫數(shù)量和金額都是負數(shù)了，出庫的話出一個負數(shù)的量可以嗎？沖100噸，進40噸，-100+40=-60噸。

maize老師 解答

2019-05-30 10:34

不是按回來發(fā)票啊，按車間那邊數(shù)據(jù)調整

1% 追問

2019-05-30 10:46

車間那如何調整呢，財務上月已將暫估入賬，上月的帳也過掉了不能動的

maize老師 解答

2019-05-30 10:57

那倉庫那邊沒有新的庫存數(shù)據(jù)過來么，

1% 追問

2019-05-30 10:59

新的數(shù)據(jù)也是本月的數(shù)據(jù)了，上個月問題解決不了，不知道我理解的是否有誤

maize老師 解答

2019-05-30 11:00

生產部門統(tǒng)計，統(tǒng)計量比較困難，樣品需要檢驗，不達標的量根據(jù)合同是不付錢的，這個不退回去么，那這個開發(fā)票和實際別人送貨不一致么

1% 追問

2019-05-30 11:18

不退的，我們免費使用，可能差異就在發(fā)票是按合格的量來開，暫估是按全部用量來估造成這樣的問題，我去核實一下，謝謝汪老師，

maize老師 解答

2019-05-30 11:22

那這樣就需要全部沖回了，你之前暫估，結賬成本也需要沖回，按發(fā)票重新做

1% 追問

2019-05-30 11:26

對啊，沖回就面臨著我當月的報表和出入庫，數(shù)量和金額都是負數(shù)

maize老師 解答

2019-05-30 11:47

你這個最好是叫對方先按你們實際那個先開一次發(fā)票后面多的開紅字發(fā)票吧，要不你那個數(shù)量對不上

1% 追問

2019-05-30 12:07

謝謝老師，我再琢磨琢磨

maize老師 解答

2019-05-30 12:15

你這個差太多，要是算損耗這個也不太好