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老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我是鄭州地區(qū)的建筑公司，一般納稅人，我們?cè)谑?nèi)許昌有個(gè)項(xiàng)目，開(kāi)出來(lái)了63萬(wàn)外經(jīng)證，也開(kāi)了63萬(wàn)的9%的專票，在當(dāng)?shù)仡A(yù)交完稅款之后，就把個(gè)外經(jīng)證核銷(xiāo)了，但是甲方現(xiàn)在那邊說(shuō)要按照工程節(jié)點(diǎn)開(kāi)票，只能接受441000的發(fā)票，讓我們作廢這個(gè)63萬(wàn)的專票，再重新開(kāi)個(gè)441000的，但是這月在許昌是按照63萬(wàn)預(yù)繳了增值稅和附加稅，這不就多預(yù)繳了嗎？這個(gè)報(bào)稅時(shí)候怎么報(bào)，或者怎么處理
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于2019-05-30 10:07 發(fā)布 ??874次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
2019-05-30 11:50
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精選問(wèn)題
老師好！請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來(lái)的？如果只 問(wèn)
買(mǎi)賣(mài)合同印花稅：一般是以購(gòu)入商品（原材料，庫(kù)存商品，工程物資，固定資產(chǎn)（不含房地產(chǎn)）和銷(xiāo)售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個(gè)體戶或者自然人的買(mǎi)賣(mài)合同除外，不交印花稅 答
老師，您好，咨詢你個(gè)問(wèn)題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問(wèn)
既然用于加工產(chǎn)品銷(xiāo)售，不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師，公司造廠房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息，也是算 問(wèn)
是的，你的理解是對(duì)的。 答
老師，這個(gè)月收到縣人才綜合服務(wù)中心，轉(zhuǎn)來(lái)3650元穩(wěn) 問(wèn)
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 不用繳增值稅 答
付款的那 些到底是記應(yīng)付賬款，還是費(fèi)用還是成本 問(wèn)
若是供應(yīng)商 掛應(yīng)付賬款 答
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