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老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-05-30 12:08

你好
要入賬的，增值稅根據(jù)實際情況計算繳納

Niki 追問

2019-05-30 12:12

增值稅按百分之幾？

Niki 追問

2019-05-30 12:13

公司是小規(guī)模

老江老師 解答

2019-05-30 12:16

銷售價格/1.03*2%計算繳納增值稅

Niki 追問

2019-05-30 13:30

那我做賬是這樣嗎？：
借：銀行存款 10000
貸：其他業(yè)務收入 9805.83   
貸：應交銷項稅 194.17

Niki 追問

2019-05-30 13:42

不對，應該把其他業(yè)務收入改成固定資產(chǎn)清理，然后銷售額10000/1.03=9708.74  貸：固定資產(chǎn)清理9708.74 應交銷項稅194.17，那還有個差額計入哪里？

老江老師 解答

2019-05-30 14:59

資產(chǎn)處置，要在固定資產(chǎn)清理科目核算，稅算出來，差異擠在固定資產(chǎn)清理

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相關(guān)問題討論
你好 要入賬的，增值稅根據(jù)實際情況計算繳納
2019-05-30 12:08:41
你好，你需要自己計算的。 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費應交增值稅。 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2024-10-16 08:47:49
這個只對收取服務費才申報交增值稅，你這個銷售方不是你代開發(fā)票不需要交
2021-03-11 14:50:52
你好，實際收入是多少，借固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理，應交稅費－－應交增值稅，借資產(chǎn)處置損益，貸固定資產(chǎn)清理
2019-09-23 10:39:34
他給你退回會，要開紅字發(fā)票，你用紅字發(fā)票沖銷你的之前的分錄。這樣你的稅就低了不重復了。交了的也是留抵。
2018-09-07 14:51:16
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