你好老師，麻煩問(wèn)問(wèn)，對(duì)方給我們躲開(kāi)了專票，我們已認(rèn)證做賬，現(xiàn)在對(duì)方要原件去沖紅，我可以給他原件抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)嗎？

三寶老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-30 13:55

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精選問(wèn)題

甲原持有乙 30% 的有表決權(quán)股份，采用權(quán)益法一：23 問(wèn)

少數(shù)股東持股比例 20%（1-80%）；購(gòu)買日（23.1.1）：乙可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 5000 萬(wàn)（4500%2B500），少數(shù)股東權(quán)益 = 5000×20%=1000 萬(wàn)； 23 年末：先調(diào)乙凈利潤(rùn)（1000 - 內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)損益 20=980 萬(wàn)），少數(shù)股東享凈利 = 980×20%=196 萬(wàn)，年末少數(shù)股東權(quán)益 = 1000%2B196=1196 萬(wàn)。答
老師，你好！我公司投資另一個(gè)公司A，1000萬(wàn)，占比51%，現(xiàn) 問(wèn)

你好，你當(dāng)時(shí)是做的長(zhǎng)期股權(quán)投資是吧這個(gè)在A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表填入處置收益答
老師，我先想問(wèn)下，我們有個(gè)客戶，以貨款的形式，借我們問(wèn)

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，企業(yè) 借其他應(yīng)付款企業(yè)貸其他應(yīng)付款老板答
分公司要做合并報(bào)表嗎，這塊交稅是怎么交的？問(wèn)

你好，是總公司要合并分公司的數(shù)據(jù)。這個(gè)看稅務(wù)局認(rèn)定，一般分公司不單獨(dú)交稅。答
老師你好，現(xiàn)在遇到一個(gè)這樣的問(wèn)題，就是我們exw出口問(wèn)

稅務(wù)認(rèn)為 “EXW 不能退稅”，主要是因?yàn)樵摲绞较履愎就ǔ２回?fù)責(zé)報(bào)關(guān)、境內(nèi)運(yùn)輸與清關(guān)，難以取得報(bào)關(guān)單、境內(nèi)運(yùn)費(fèi) / 保費(fèi)發(fā)票等退稅必備單證答

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