老師，我們公司員工差旅的住宿費(fèi)實(shí)際報(bào)銷金額小于開(kāi)票金額，開(kāi)具專票，怎么賬務(wù)處理？按實(shí)際報(bào)銷的做進(jìn)項(xiàng)嗎？還是按票面的做進(jìn)項(xiàng)后轉(zhuǎn)出？

答： 按發(fā)票做差旅費(fèi)，不支付的記營(yíng)業(yè)外收入，增值稅正常抵扣

老師，我們公司員工差旅的住宿費(fèi)實(shí)際報(bào)銷金額小于開(kāi)票金額，開(kāi)具專票，怎么賬務(wù)處理？

答： 借費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存營(yíng)業(yè)外支出

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

醫(yī)院聘請(qǐng)專家來(lái)我醫(yī)院坐診，專家的機(jī)票、住宿費(fèi)發(fā)票，怎么賬務(wù)處理

答： 您好，這可以記入診療費(fèi)的成本里面