橘子 追問

2019-05-30 16:05

老師，這個分錄要怎么做？另外我這個單位這個月有銷售和工程，其中運輸費用我準(zhǔn)備放入工程里去做，那我就不應(yīng)該在計入營業(yè)費用里了吧，是否應(yīng)該計入  借工程施工-期間費用-運費   貸  應(yīng)付賬款

橘子 追問

2019-05-30 16:12

比如說我這個月除了預(yù)繳的增值稅13275.23外，另外還需繳納增值稅44523.65  這樣的話我怎么做憑證？第一次涉及到施工類的又是跨區(qū)域預(yù)繳好多東西不會

QQ老師 解答

2019-05-30 16:20

你好！一共要交多少   預(yù)交時  借“應(yīng)交稅費—已交稅金   貸：銀行存款    ”

橘子 追問

2019-05-30 16:49

我這個月涉及到銷售和工程，所以增值稅一共是57798.88，本月去上海預(yù)繳了工程的增值稅13275.23，還有附加稅和印花稅、企業(yè)所得稅，老師可以告訴我這部分預(yù)繳稅款完整分錄嗎？還有剩余我要繳的增值稅和附加稅我要怎么做分錄

QQ老師 解答

2019-05-30 16:51

你好！要按項目分開核算稅金的

橘子 追問

2019-05-30 16:58

是銷售和施工分開核算稅金？這個月就一個項目，開票含稅價是723500，上面圖片就是預(yù)繳的稅款

QQ老師 解答

2019-05-30 16:59

你好！預(yù)繳稅款也是這項目的嗎？是的話按減去預(yù)交的金額納稅

橘子 追問

2019-05-30 17:09

老師，幫我看下我這樣做憑證對嗎？另外我預(yù)繳的附加稅、企業(yè)所得稅、印花稅要做憑證嗎？還是申報時直接在報表中申報？

橘子 追問

2019-05-30 17:09

QQ老師 解答

2019-05-30 17:32

預(yù)交的稅金在預(yù)交時全部需要做賬務(wù)處理的。你的分錄沒有問題