晴子 追問

2019-05-31 13:05

調(diào)這個費用，稅務(wù)局到時候會和我的財務(wù)報表對，報表的數(shù)據(jù)肯定是調(diào)整前的

郭老師 解答

2019-05-31 13:07

財務(wù)報表都是18年的，匯算清繳調(diào)增調(diào)減和財務(wù)報表沒關(guān)系的，你把少做的做到19年就可以

晴子 追問

2019-05-31 13:11

那就是我不調(diào)18報表，在匯算清繳做調(diào)減，另外在19年是正常的做分錄，還是針對這個我單獨做一個未分配利潤的分錄呢

郭老師 解答

2019-05-31 13:15

19年用以前年度損益調(diào)整科目做

晴子 追問

2019-05-31 13:15

我們是用友沒有這個科目………………

郭老師 解答

2019-05-31 13:16

利潤分配-未分配利潤

晴子 追問

2019-05-31 13:18

比如有100萬，我們做的借方  應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅25萬。   未分配利潤75萬，貸方100萬，對嗎

郭老師 解答

2019-05-31 13:18

借利潤分配，進項貸銀存