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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-05-31 14:48

你好！你具體是怎么操作的呢

渡口 追問

2019-05-31 14:57

老師情況是這樣的，我們是建筑公司，18年5月注冊，18年6月我們公司老板幫他朋友（老板朋友是某養(yǎng)殖場的個體戶）從公司公戶走了一筆賬12萬，個體戶從他公賬打12萬進(jìn)公司賬戶時附言寫的付工程款，在收到12萬當(dāng)天，老板就安排出納把這筆12萬立即轉(zhuǎn)到個體戶老板的私戶了，付款摘要寫的付勞務(wù)費(fèi)，之前賬是代賬公司做，現(xiàn)在我由我接這家公司的賬，老板要我處理這筆走賬的12萬，請教一下老師這個怎么處理？

宋生老師 解答

2019-05-31 15:00

你好！沒有發(fā)票處理不了。你既然寫了工程款，你們還需要開票給這個個體戶。然后這個私人要有勞務(wù)發(fā)票給你們公司

渡口 追問

2019-05-31 15:15

沒發(fā)票會有什么風(fēng)險老師？如果這樣行不？我們讓個體戶老板提供營業(yè)執(zhí)照，關(guān)提供一份個體戶老板要求我們把12萬退回他個人戶的說，按退款處理可以不？

宋生老師 解答

2019-05-31 15:21

你好！這個你可以做，不過作用不大

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相關(guān)問題討論
您好，您這種情況應(yīng)該按照專管員說的去操作，如果要繳稅，那么就要做賬務(wù)處理，如果有未開票收入，可以做未開票收入繳納稅款。 少交稅才有稅務(wù)風(fēng)險，您這情況完全相反。
2020-06-02 22:52:53
你好！你具體是怎么操作的呢
2019-05-31 14:48:13
你好，具體是什么原因大額公轉(zhuǎn)私，是借款、備用金還是什么。
2021-07-08 22:48:01
你好 相互掛往來賬 如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款的話關(guān)聯(lián)企業(yè)之間無息借款需要視同銷售繳納增值稅
2019-12-31 14:45:02
你好，這個沒有風(fēng)險，因為是私戶支付的，不是公司負(fù)擔(dān)，你可以計入內(nèi)帳核算
2018-07-25 16:34:50
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