小小 追問

2019-05-31 15:15

我們是小規(guī)模納稅人，之前的增值稅和附加稅 是在稅務大廳交的，現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策 退回來了 那我這個要怎么做科目？

小小 追問

2019-05-31 15:21

然后我申報退回的金額和實際退的金額是不一樣的 這個要怎么做賬？

郭老師 解答

2019-05-31 15:27

開的專票嗎
專票增值稅不免

小小 追問

2019-05-31 15:33

是的

小小 追問

2019-05-31 15:33

稅務局代開的 我們是小規(guī)模

郭老師 解答

2019-05-31 15:34

之前計提了借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費負數(shù)
借銀存貸應交稅費

小小 追問

2019-05-31 15:40

這樣就可以了是嗎？

小小 追問

2019-05-31 15:41

銀行收的和我實際申報的數(shù)字不一樣 我這個是我猜的

郭老師 解答

2019-05-31 15:51

你要確定下退的什么稅

小小 追問

2019-05-31 15:57

他這個直接匯到銀行的 也沒有備注退什么款

小小 追問

2019-05-31 15:57

看不出來

郭老師 解答

2019-05-31 16:08

你問下銀行那邊能給查到不