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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-31 15:37

你好，按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報就是了

繁榮的鋼筆 追問

2019-05-31 15:38

在報稅申報時，需要在申報表注有嗎？

繁榮的鋼筆 追問

2019-05-31 15:40

也就是說，在稅局的申報表，如何處理？

繁榮的鋼筆 追問

2019-05-31 15:41

比如，需要像“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”那樣填寫具體數(shù)額嗎？

鄒老師 解答

2019-05-31 15:44

你好，在銷售收入，稅額欄次填寫
只不過收入=正數(shù)收入-負(fù)數(shù)收入
稅額=銷項正數(shù)稅額—銷項負(fù)數(shù)稅額

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你好，按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報就是了
2019-05-31 15:37:21
你好 一張紅字專用發(fā)票信息表，不可分兩張及兩張以上開具紅字發(fā)票。要一一對應(yīng)
2019-06-13 19:36:35
您好，當(dāng)月開錯的發(fā)票，未經(jīng)抄報，可以直接作廢：發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票-點(diǎn)作廢 跨月開錯的專票： 1.發(fā)票管理——信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-填寫信息后打印 2.進(jìn)入紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出界面選中開具的紅字發(fā)票信息表點(diǎn)擊上傳 3.上傳成功后生成信息表編號 4.進(jìn)入專用發(fā)票填開界面點(diǎn)擊“紅字”，選擇“直接開具”，將信息表編號直接輸入后點(diǎn)“確定”，核實信息無誤后方可打印。
2016-09-01 09:14:30
你好，是的，還沒有審核通過
2017-08-31 11:03:04
您好，應(yīng)該是對方已經(jīng)抵扣了，需要讓對方提交開具紅字發(fā)票信息表的。
2018-10-26 20:03:16
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