仙人掌 追問

2019-05-31 17:48

A公司怎么對(duì)往

仙人掌 追問

2019-05-31 17:49

收到貨款發(fā)票時(shí)怎么

郭老師 解答

2019-05-31 18:00

到底是誰(shuí)為誰(shuí)墊付，你上面寫的是A公司為總公司墊付

仙人掌 追問

2019-05-31 18:17

我司為總公司代墊A公司貨款

郭老師 解答

2019-05-31 18:26

你公司借其他應(yīng)收款貸銀存
讓總公司還錢，你不需要發(fā)票

仙人掌 追問

2019-05-31 19:22

但我要支付A公司貨款，并要對(duì)往來

仙人掌 追問

2019-05-31 19:23

借，其他應(yīng)付款一A公司，貸，銀行存款

仙人掌 追問

2019-05-31 19:24

如應(yīng)付A公司1200元，有200元代總公司

郭老師 解答

2019-05-31 23:58

借其他應(yīng)收款-總公司200貸銀存

仙人掌 追問

2019-06-01 09:22

那收到發(fā)票怎么入

仙人掌 追問

2019-06-01 09:22

與A公司怎么反映往

郭老師 解答

2019-06-01 09:44

200開給總公司
總公司做費(fèi)用
1200開給你們你支付借預(yù)付-a貸銀存
發(fā)票到了借費(fèi)用貸預(yù)付

仙人掌 追問

2019-06-01 10:21

我認(rèn)為是，借，應(yīng)付賬款一A公司1200,貨，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,其他應(yīng)收款一總公司200

郭老師 解答

2019-06-01 10:44

那你支付的分錄怎么做？

仙人掌 追問

2019-06-01 11:07

應(yīng)該是借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,其他應(yīng)收款一總公司，貸，應(yīng)付賬款一A公司，支付時(shí)，借，應(yīng)付賬款一A公司，貸，銀行存款

仙人掌 追問

2019-06-01 11:08

應(yīng)該是借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,其他應(yīng)收款一總公司200，貸，應(yīng)付賬款一A公司1200，支付時(shí)，借，應(yīng)付賬款一A公司1200，貸，銀行存款1200

郭老師 解答

2019-06-01 11:09

確認(rèn)收入，增加在貸方，你的收入在借方什么意思？

仙人掌 追問

2019-06-01 11:09

那應(yīng)該怎樣

郭老師 解答

2019-06-01 11:19

支付借預(yù)付A公司1000，其他應(yīng)收款總公司200貸銀行存款1200
收到票借庫(kù)存商品1000貸預(yù)付-a1000
讓總公司還錢借銀存貸其他應(yīng)收款總公司

仙人掌 追問

2019-06-01 11:25

問題我們要付A公司1200,其中200是代墊費(fèi)

郭老師 解答

2019-06-01 11:42

墊付的其他應(yīng)收款-總公司分錄不體現(xiàn)了嗎？你是新手嗎？墊付款記那個(gè)科目知道嗎？

仙人掌 追問

2019-06-01 11:44

要體現(xiàn)，A公司要體現(xiàn)往來，總公司也要還款，兩者怎么一起體現(xiàn)，我知道代墊是其他應(yīng)收款

仙人掌 追問

2019-06-01 11:46

要體現(xiàn)A公司應(yīng)付1200，總公司體現(xiàn)其他應(yīng)收200

郭老師 解答

2019-06-01 11:49

借預(yù)付A公司1000，其他應(yīng)收款總公司200
你看這個(gè)分庫(kù)，這個(gè)體現(xiàn)沒有你預(yù)付給a公司1000，幫總公司支付了200？