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江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-31 17:33

這個(gè)年前是否暫估了這個(gè)費(fèi)用。如果是暫估了，金額一致不用調(diào)，如果是金額不一致，按發(fā)票的金額與實(shí)際暫估的金額調(diào)增調(diào)減。沒(méi)有暫估，不用填寫(xiě)

習(xí)文 追問(wèn)

2019-05-31 17:36

是我們先打部分款給客戶，客戶后來(lái)一次開(kāi)了全額的票過(guò)來(lái)。
那到底是填哪張表呢？

江老師 解答

2019-05-31 17:36

這個(gè)按開(kāi)具發(fā) 票的時(shí)間或以后期間進(jìn)行入賬，沖銷(xiāo)預(yù)付賬款。不用填2018年的所得稅年報(bào)表

習(xí)文 追問(wèn)

2019-05-31 17:45

就是在19年的時(shí)候再?zèng)_紅弄過(guò)一筆分錄嗎？

江老師 解答

2019-05-31 17:48

你如果是在18年有暫估費(fèi)用入賬，就是直接在18年抵扣處理。沖銷(xiāo)后再更正處理。

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這個(gè)年前是否暫估了這個(gè)費(fèi)用。如果是暫估了，金額一致不用調(diào)，如果是金額不一致，按發(fā)票的金額與實(shí)際暫估的金額調(diào)增調(diào)減。沒(méi)有暫估，不用填寫(xiě)
2019-05-31 17:33:59
你好，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
2020-05-21 16:15:15
匯算清繳的時(shí)候，不需要調(diào)出來(lái)
2020-05-21 10:27:51
你好 補(bǔ)做賬 在19年走以前年度損益調(diào)整
2019-06-19 16:44:35
去年沒(méi)有做賬，什么業(yè)務(wù)的
2020-04-01 05:59:21
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