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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-06-01 15:23

您好，您是代付，您掛關(guān)聯(lián)公司的其他應(yīng)收款就好了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-01 15:29

支付罰款，借：營業(yè)外支出8000  貸：銀行存款8000；開票時(shí)，借：其他應(yīng)收款8000，貸：其他業(yè)務(wù)收入-租金8000   ；收到關(guān)聯(lián)方錢，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收
可以嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-01 15:31

要跟關(guān)聯(lián)方交易對(duì)的上

文老師 解答

2019-06-01 15:31

您好，不是您公司的罰款，您不做營業(yè)外支出，您掛關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來，借其他應(yīng)收款貸銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-01 15:33

這筆是跨月的，上月支付，本月開票。但是上月我們沒有開票給他

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-01 15:34

上個(gè)月我們代付的時(shí)候，借：其他應(yīng)收，貸：銀存

文老師 解答

2019-06-01 15:36

是的，就是這樣做的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-01 15:40

8000的租金發(fā)票，我們是這個(gè)月開給關(guān)聯(lián)方的，下個(gè)月結(jié)算。那這個(gè)月我們也開票了也是要確認(rèn)收入的吧

文老師 解答

2019-06-01 15:43

是誰給誰開租金發(fā)票

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-01 15:47

我司開給關(guān)聯(lián)方

文老師 解答

2019-06-01 15:57

納稅您確認(rèn)收入，那就又增加了其他應(yīng)收款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-01 16:15

但是總得有個(gè)科目過渡，才能將它平賬吧
老師能 從頭到尾的分錄給我一遍嗎 謝謝老師

文老師 解答

2019-06-01 16:23

您代關(guān)聯(lián)公司付款，借其他應(yīng)收款貸銀行存款
您開房租發(fā)票給關(guān)聯(lián)公司，借其他應(yīng)收款待主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

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您好，您是代付，您掛關(guān)聯(lián)公司的其他應(yīng)收款就好了
2019-06-01 15:23:52
這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)是毫無關(guān)聯(lián)的，而且在沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下，開租賃發(fā)票不可取，怎么做都不妥當(dāng)。關(guān)聯(lián)公司資金緊張的話，延期支付你司租金緩解資金壓力會(huì)比較好
2019-06-01 16:01:55
百度知道 美元結(jié)匯會(huì)計(jì)分錄 企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表7怎么填 查看全部3個(gè)回答寫回答有獎(jiǎng)勵(lì) 企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表7怎么填50 我公司實(shí)際沒有附表7里的那些項(xiàng)，可是問題現(xiàn)在是，如果不填，那么國稅網(wǎng)站上的＜關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表＞不能保存，如果不能保存那也就不能申報(bào)，我都試一天了，有沒有哪位高手知道的，幫忙一下吧？ 展開 我來答有獎(jiǎng)勵(lì) anrinima LV.18 2016-02-04聊聊 請(qǐng)按照企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表填報(bào)說明填報(bào)，注意對(duì)話框，沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，選擇否。 1、企業(yè)所得稅申報(bào)表及附表可以與關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表分開保存，但在其錄入結(jié)束并進(jìn)行數(shù)據(jù)保存時(shí)應(yīng)給出提示“企業(yè)若存在與關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來、境外投資或?qū)ν庵Ц犊铐?xiàng)等事項(xiàng)的，請(qǐng)按稅法規(guī)定填報(bào)關(guān)聯(lián)交易報(bào)告表”； 2、在從所得稅年度申報(bào)表及附表模塊轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表模塊時(shí)，增加提示對(duì)話框： 對(duì)話框1：“存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易（是/否）？如果選擇“是”，則填寫《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》表一至表七內(nèi)容；選擇“否”，則不填后面的相關(guān)報(bào)表?！痹趶棾錾鲜鰧?duì)話框的同時(shí)，提示以下信息： 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第四十三條：企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)當(dāng)就其與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來，附送年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表。 《特別納稅調(diào)整實(shí)施辦法（試行）》第105條：企業(yè)未按本辦法的規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表，或未保存同期資料或其他相關(guān)資料的，依照征管法第六十條和第六十二條的規(guī)定處理。
2020-05-13 19:55:47
你好，你可以做無票收入 借；銀行存款 貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-12-17 11:28:15
您好對(duì)境外付匯的都需要填寫
2020-05-13 20:53:08
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