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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 13:06

你好
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

歲月靜好 追問

2019-06-03 13:17

服務(wù)行業(yè)加計(jì)抵減10%，怎么做賬

鄒老師 解答

2019-06-03 13:18

不好意思，這個(gè)可能是給其他學(xué)員的回復(fù)，回復(fù)到你這里了
借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目

歲月靜好 追問

2019-06-03 13:20

老師，是在原進(jìn)項(xiàng)稅的基礎(chǔ)上加10%，這百分之10怎么做賬

鄒老師 解答

2019-06-03 13:23

你好，百分之10計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就是了

歲月靜好 追問

2019-06-03 13:24

哦哦，老師，就是每一個(gè)進(jìn)項(xiàng)都加進(jìn)去這樣嗎

鄒老師 解答

2019-06-03 13:30

你好，是的，先計(jì)算出可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，然后用含稅金額減去進(jìn)項(xiàng)稅額部分再計(jì)算出不含稅部分計(jì)入管理費(fèi)等科目就是了

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你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-06-03 13:06:41
你好 借：應(yīng)交稅金—增值稅 貸：營業(yè)外收入（或者其他收益）
2019-06-20 10:30:04
你好，可以抵九個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)
2020-06-08 13:50:43
你好，領(lǐng)用購入的物資進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣，所以5100不用的
2019-08-01 23:22:14
含稅價(jià)格除以1+9%轉(zhuǎn)為不含稅價(jià)格，再乘以稅率9%就是進(jìn)項(xiàng)稅額。這么理解，算含稅額的時(shí)候是不含稅價(jià)格乘以1+9%。算不含稅價(jià)格就是含稅價(jià)格除以1+9%
2019-12-05 16:57:56
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