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小洪老師
職稱： CMA,財務分析,cfa一級和二級
2019-06-03 14:02
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老師，支付給其他聯(lián)通公司的進賬款 可以理解為話費 我們公司是代理商 在將這些話費二次分給客戶 但從客戶收回的錢小于支付的 進賬款 是記錄營業(yè)成本 還是記錄預付賬款 ？
老師去年10月份一筆分錄借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款 正確的分錄應該這樣做借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款 預付賬款的，今年7月份才發(fā)現(xiàn)應該怎么調賬呢？
老師，雙十一兼職費用是18萬，10月預付了9萬，11月計提該怎么計提，分錄怎么做？是借：主營業(yè)務成本-服務費 18貸：應付賬款9萬，預付賬款9萬嗎？
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