亞亞莉莉 追問

2019-06-03 20:36

一樣的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 20:37

進(jìn)項發(fā)票，我是不是先做進(jìn)項報稅時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 20:38

15號以后我是不是可以申報退稅，那退稅完成 沃賬務(wù)怎么處理

文老師 解答

2019-06-03 20:58

那就是這筆出口對應(yīng)的，您認(rèn)證的勾選的時候選擇退稅專用，然后申報增值稅的時候體現(xiàn)在附表二的第25或26行的待抵扣進(jìn)項稅額本期數(shù)里面，賬上您可以正常做進(jìn)項稅額，，您最好是在申報期內(nèi)申報出口退稅，申報退稅的，借其他應(yīng)收款--出口退稅款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅），收到退稅款，借銀行存款貸其他應(yīng)收款--出口退稅款

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:00

老師是不是報表上放到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出或者帶抵扣都可以

文老師 解答

2019-06-03 21:04

附表二里面應(yīng)該是放在待抵扣里面的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:06

好吧，不同的老師有不同的說法啦，我都不知道聽誰了

文老師 解答

2019-06-03 21:10

我一直是在做的進(jìn)口企業(yè)的業(yè)務(wù)，我們都是系統(tǒng)自動生成的，就是生成在26欄次的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:12

哦哦哦，謝謝老師好的

亞亞莉莉 追問

2019-06-03 21:17

最后一個問題，為什么會出現(xiàn)借主營成本，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

文老師 解答

2019-06-03 21:17

不客氣，這是我們的職責(zé)所在，有問題歡迎前來咨詢，我是專門做出口退稅的，這方面還是比較專業(yè)的。