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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-06-04 07:29

你好,之前是否已經(jīng)做處理了

香菇?jīng)? 追問

2019-06-04 10:04

沒有,現(xiàn)在才支付的費用

小惑老師 解答

2019-06-04 10:24

就是去的發(fā)票,沒做付款處理。那10月到12月的場租金額是多少?

香菇?jīng)? 追問

2019-06-04 11:43

不是去年的發(fā)票,這個場地租賃費和物業(yè)費我之前不知道的,這兩天老板叫付款才知道之前租了個場地,付的費用是18年10月到19年6月,9個月的租賃費和物業(yè)費,我是現(xiàn)在付的款現(xiàn)在收到的發(fā)票

小惑老師 解答

2019-06-04 11:45

那你都在今年做分攤吧,你們是適用小企業(yè)準則嗎?
就當今年的費用做確認即可

香菇?jīng)? 追問

2019-06-04 11:50

是小企業(yè)會計準則的,那去年的那部分費用呢

小惑老師 解答

2019-06-04 12:04

你匯算清繳做完了嗎?

香菇?jīng)? 追問

2019-06-04 12:05

做完了呀,現(xiàn)在都6月了

小惑老師 解答

2019-06-04 12:05

那就體現(xiàn)在今年就可以了

香菇?jīng)? 追問

2019-06-04 12:08

那是 借:管理費用-房租 管理費用-物業(yè)費 預付賬款-房租 預付賬款-物業(yè)費 貸:銀行存款 ?

小惑老師 解答

2019-06-04 13:33

你不是10-6月的,你現(xiàn)在都給攤銷了就可以了,不用再掛預付賬款了

香菇?jīng)? 追問

2019-06-04 16:32

我5月31號支付的,那六月的要做預付吧,老師

香菇?jīng)? 追問

2019-06-04 16:35

去年的三個月的我也就按現(xiàn)在付款直接計入管理費用了嗎?

小惑老師 解答

2019-06-04 17:01

你看你的受益期就到6月份,你這個月做費用處理就可以了,不用作預付的

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相關問題討論
你好,之前是否已經(jīng)做處理了
2019-06-04 07:29:29
這個最好去稅局發(fā)票吧
2018-06-05 08:11:54
你好! 收據(jù)經(jīng)過老板簽字確認后,會計可以正常入賬的,只是匯算清繳時調整就可以了
2020-04-05 10:54:29
你好,場地平整費計入土地開發(fā)成本 股權費用計入管理費用
2017-03-12 09:48:21
請求個人出具收據(jù):可以與房東協(xié)商,請求房東提供一份手寫的收據(jù)或打印的電子收據(jù),證明房東已收到水電費。收據(jù)上應注明支付的金額和日期等信息。 學員朋友您好,沒有發(fā)票也可以支付憑證正常入賬,這是在所得稅前做納稅調整。可以嘗試協(xié)商開票:如果公司與房東之間有合作關系或其他關系,可以與房東協(xié)商開具發(fā)票。請房東向公司提供正式的發(fā)票,以證明公司已支付水電費。 自行記錄:如果無法取得發(fā)票或其他證明文件,公司可以自行制作一份記錄表,記錄每筆水電費的金額、支付日期和支付方式等信息。這份記錄表可以作為輔助材料用于稅務申報或審計。
2024-01-29 13:10:58
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