上個月我們公司交了一個稅控盤的年服務(wù)費可以全額抵扣然后我就填了附表4和減免稅申報表但是填完了之后校驗就過不了,然后就提示這個是什么原因呢

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-06-04 10:24

需要交稅才抵減，你這個不需要交稅啊

小草追問

2019-06-04 10:25

那我可以留到需要交稅的時候再填嗎？

maize老師解答

2019-06-04 10:29

可以的，你也可以先填寫留底后面直接轉(zhuǎn)本期實際抵減欄次就可以

小草追問

2019-06-04 10:32

是這個嗎？

maize老師解答

2019-06-04 10:34

只填寫第2列第4列不填寫

精選問題

請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個發(fā)票已經(jīng)開問

同學(xué)，你好那你金額就不一樣的答
@郭老師，有個問題我想請教下，就是我們原先已經(jīng)按56 問

若原先開票的 5634 元是含稅價（13% 稅率），則換型號后的差價 84 元默認(rèn)也是含稅差價（即包含增值稅的總差價）。原先開票時，5634 元含稅價中已包含增值稅（5634÷1.13×13%）；換貨后，總價款減少 84 元（含稅），相當(dāng)于對方實際支付的含稅金額減少 84 元，因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具紅字增值稅專用發(fā)票，沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額（即沖減不含稅金額 74.34 元，增值稅 9.66 元）；重新按調(diào)整后金額（5634-84=5550 元）開票，或直接紅沖 84 元后，對方按 5550 元支付尾款，實際應(yīng)退對方 84 元（含稅差價），無需單獨扣除稅點，通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可答
老師：個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)？怎么做，及合規(guī)又節(jié) 問

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您好老師，我們車間裝修好了，其中我們有一間測試間問

你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的，你的折舊費做的研發(fā)支出。答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費申問

跟開的普票收入合計填報答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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