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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-19 14:15

老師你說的是一般納稅人的分錄， 
小規(guī)模是不一樣的，稅控盤要作為固定資產(chǎn)，進(jìn)到管理費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)進(jìn)遞延收益，我不明白分錄意思

鄒老師 解答

2017-09-19 11:55

按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
有足夠?qū)?yīng)納稅額是可以一次性減免的

鄒老師 解答

2017-09-19 14:16

你好，小規(guī)模也是可以這樣處理的  
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
稅控盤計入費(fèi)用核算，而不需要計入固定資產(chǎn)核算

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相關(guān)問題討論
你好，這個是一樣的申報表
2019-01-06 20:22:59
你是營改增企業(yè)就填這個，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好！效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報即可。
2019-07-10 15:00:20
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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