文清兒 追問

2019-06-04 16:22

老師，后期不會(huì)開藍(lán)字發(fā)票過來，因?yàn)槲覀円呀?jīng)不再使用對(duì)方給我司提供的系統(tǒng)了

文清兒 追問

2019-06-04 16:25

進(jìn)項(xiàng)稅額我在4月份已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理，那我不再使用的軟件應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，主要是我們也還沒有付款給對(duì)方，是掛的應(yīng)付款項(xiàng)

文文老師 解答

2019-06-04 16:29

軟件是做無形資產(chǎn)核算的嗎？
最簡單的方法是：全部做紅字分錄，已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，進(jìn)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就不需要再紅字了

文清兒 追問

2019-06-04 16:31

是的，做無形資產(chǎn)核算，我把我做的分錄上傳了，麻煩老師幫我看看正確的分錄應(yīng)該怎么做

文清兒 追問

2019-06-04 16:34

我先沖減了已經(jīng)攤銷了的無形資產(chǎn)，然后再全部沖減應(yīng)付帳款

文文老師 解答

2019-06-04 16:40

紅沖分錄沒錯(cuò)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄也要紅沖，因?yàn)樯鲜龇咒浖t沖了進(jìn)項(xiàng)

文清兒 追問

2019-06-04 16:44

如果我不沖紅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，我應(yīng)該怎么做這張憑證，老師

文文老師 解答

2019-06-04 20:53

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是如何的？

文清兒 追問

2019-06-05 10:20

這是我做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證

文文老師 解答

2019-06-05 10:33

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄不對(duì)
借：無形資產(chǎn)  貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
結(jié)合你的所有分錄，沖紅分錄只需要做這個(gè)就行了。

文清兒 追問

2019-06-05 10:41

老師，是不是我需要把我做的進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄改了就可以了

文文老師 解答

2019-06-05 11:00

如果修改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，需要再做一筆同樣的紅字分錄
可不再處理了，不修改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄