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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-04 13:56

您好
多記的管理費用對應科目是庫存現金么

A會計學堂-鄒老師?認證 追問

2019-06-04 14:17

是的啊

bamboo老師 解答

2019-06-04 14:18

借:現金,貸:以前年度損益調整
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整

A會計學堂-鄒老師?認證 追問

2019-06-04 14:35

昂?以前年度損益調整科目期末無余額呀,

bamboo老師 解答

2019-06-04 14:37

是的 以前年度損益調整科目期末無余額

A會計學堂-鄒老師?認證 追問

2019-06-04 14:56

那這樣不就有余額了嗎??

bamboo老師 解答

2019-06-04 14:57

哦哦 對不起 實在抱歉 后面分錄方向寫反了 不好意思啊

借:以前年度損益調整
貸:利潤分配——未分配利潤

A會計學堂-鄒老師?認證 追問

2019-06-04 15:01

那這個是調整資產負債表的年初數還是期末數啊

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:02

這個是調整資產負債表的期末數 軟件的話 調整期初數要設置公式的

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相關問題討論
您好 補計提沒有通過以前年度損益調整科目,直接用管理費用,匯算清繳的時候不可以算上12月的工資因為您計入當期了
2022-04-28 10:21:45
去年做了管理,費用是多做了嗎?
2020-04-21 10:08:44
這個要通過以前年度損益調整處理了。金額那么大
2017-02-27 16:44:56
您好,是的。這樣就會納稅調增了。其他地方不需要再填寫
2020-05-01 18:31:17
您好 多記的管理費用對應科目是庫存現金么
2019-06-04 13:56:39
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