葉葉葉lll 追問(wèn)

2020-05-01 18:50

我們是小微企業(yè)免填期間費(fèi)用表，主表期間費(fèi)用管理費(fèi)用那一欄都是手動(dòng)直接填的，比如財(cái)務(wù)軟件管理費(fèi)是100，需要調(diào)增20，不用把主表的期間費(fèi)用~管理費(fèi)用填80吧（100-20）

宸宸老師 解答

2020-05-01 19:00

你好，不需要的。附表那里已經(jīng)納稅調(diào)增了

葉葉葉lll 追問(wèn)

2020-05-01 19:02

我之前有聽(tīng)說(shuō) 可以把主表期間費(fèi)用這里按調(diào)整后的80填報(bào)，納稅調(diào)增那一欄就不填了，是不是也可以。（另外，這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送是不是也得按調(diào)整的）

宸宸老師 解答

2020-05-01 19:04

您好，我認(rèn)為
在納稅調(diào)增明細(xì)表填寫更合適。

葉葉葉lll 追問(wèn)

2020-05-01 19:12

就是想問(wèn)問(wèn)這方法是不是也對(duì)，就是有點(diǎn)奇怪

宸宸老師 解答

2020-05-01 19:19

我個(gè)人認(rèn)為是不對(duì)的

宸宸老師 解答

2020-05-01 19:19

不然調(diào)整的那個(gè)附表就沒(méi)有意義了

葉葉葉lll 追問(wèn)

2020-05-01 19:37

然后我固定資產(chǎn)折舊去年少計(jì)提了，今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整補(bǔ)上了，需要匯算清繳調(diào)減，是再哪個(gè)表哪一欄填啊  是納稅調(diào)整明細(xì)表其他還是固定資產(chǎn)攤銷表

宸宸老師 解答

2020-05-01 20:08

您好，您這個(gè)屬于少計(jì)提的，應(yīng)在填在調(diào)整明細(xì)表那里

葉葉葉lll 追問(wèn)

2020-05-01 20:11

調(diào)整明細(xì)表的費(fèi)扣除類其他欄，賬載0  稅收50 這樣對(duì)嗎

宸宸老師 解答

2020-05-01 20:54

您好，對(duì)的，調(diào)增部分金額即可