李華 追問

2019-06-04 15:43

是的，按哪個(gè)稅率計(jì)算

鄒老師 解答

2019-06-04 15:43

你好，之前 進(jìn)項(xiàng)有抵扣？ 是小規(guī)模還是一般納稅人處置固定資產(chǎn)？

李華 追問

2019-06-04 15:45

之前進(jìn)項(xiàng)已抵扣，是一般納稅人

李華 追問

2019-06-04 15:45

我們處理一臺(tái)鏟車，收入2.5萬元，沒有開具發(fā)票

鄒老師 解答

2019-06-04 15:46

你好，那現(xiàn)在處置就是按13%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額

李華 追問

2019-06-04 15:46

那應(yīng)如何在申報(bào)表中填寫呢

鄒老師 解答

2019-06-04 15:47

你好，在附表一填寫固定資產(chǎn)處置欄次

李華 追問

2019-06-04 15:52

能說的再詳細(xì)一些嗎？在表一本期銷售情況明細(xì)中我沒有找到固定資產(chǎn)處置欄次

鄒老師 解答

2019-06-04 15:53

你好，你當(dāng)?shù)厣陥?bào)表附表一沒有固定資產(chǎn)處置收入欄次？

李華 追問

2019-06-04 16:01

老師您好，我們的申報(bào)表附表一中沒有固定資產(chǎn)處置欄次

鄒老師 解答

2019-06-04 16:03

你好，你可以計(jì)入附表一的其他收入欄次

李華 追問

2019-06-04 16:09

好的

鄒老師 解答

2019-06-04 16:10

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

李華 追問

2019-06-04 16:10

那就不用在未開票欄次里顯示了吧？

鄒老師 解答

2019-06-04 16:11

你好，是的，只需要在其他欄次填寫就是了