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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-04 16:08

你好，需要設置應交增值稅（進項，銷項，轉出未交增值稅），城建稅，教育費附加，地方教育費附加，企業(yè)所得稅等明細

123 追問

2019-06-04 16:11

有沒有已交稅金科目

鄒老師 解答

2019-06-04 16:12

你好，有的，當月繳納當月稅款就是通過這個科目

123 追問

2019-06-04 16:14

那這樣的話，應交稅費科目時間長了，就成了借方余額了

鄒老師 解答

2019-06-04 16:14

你好，借方余額說明你沒有按規(guī)定做計提分錄

123 追問

2019-06-04 16:22

正常的應該怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-06-04 16:24

你好，是結轉未交增值稅，繳納增值稅這些？

123 追問

2019-06-04 16:24

我是這樣的，進項發(fā)票做借進項稅，貸銷項稅，交的時候，借已交稅金，

123 追問

2019-06-04 16:25

是不是還少了一步

鄒老師 解答

2019-06-04 16:26

你好，還需要做結轉分錄
借；；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸；；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

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你好，需要設置應交增值稅（進項，銷項，轉出未交增值稅），城建稅，教育費附加，地方教育費附加，企業(yè)所得稅等明細
2019-06-04 16:08:51
你好，很多，比如進項稅額，銷項稅額，進項稅額轉出，未交增值稅，轉出未交增值稅，出口退稅等等
2018-01-09 15:54:55
借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 借 應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
應交增值稅 應交消費稅、資源稅和城市維護建設稅 應交房產稅、土地使用稅和車船稅 應交所得稅 應交個人所得稅等
2019-10-25 22:45:54
你好 是一般計稅的是嗎
2020-03-06 10:37:49
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