老師，我用現(xiàn)金買了一批貨，但是發(fā)票我還沒認證，那分錄怎么做啊。還有就是附件的依據(jù)是什么啊

答： 你好！可以先用發(fā)票做帳，抵扣時再去認證

你好，我前面月份做了購進的分錄，后面發(fā)現(xiàn)金額錯了，已經(jīng)認證的發(fā)票，現(xiàn)在要怎么處理

答： 您好，同學(xué)，請問是發(fā)票金額有誤嗎？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

鄒老師，你好 請問我把買金稅盤的發(fā)票認證了，分錄怎么做？報稅時填寫認證發(fā)票數(shù)時加不加這張呢？謝謝

答： 借；管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸；銀行存款等科目 加上這張 只能按票面稅額抵扣，不能全額減免了